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高老师
收入是75万,成本费用是多少 查看全部回复
2750
是小规模? 查看全部回复
2556
甘老师
借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
1947
杨老师
让对方出个委托收款的证明 查看全部回复
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借现金 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1875
王苗苗老师
30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
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成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2980
tammy老师
征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
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需要去大厅人工申报,电子税务局通过不了 查看全部回复
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普票查不到是否已查验 查看全部回复
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今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
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许老师
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
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有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
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按规定来讲发票章不清晰是不可以用的, 查看全部回复
10502
安叔老师
查不了的 查看全部回复
2666
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7188
小妮老师
停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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2022年4月1日起,小规模3个点的普票超过45万也是免征的,但是5个点的发票还是有45万一个季度的,当季度销售额超过45万就要征收五个点的税额。 查看全部回复
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Lucky
不可以 货物运输发票 必须备注栏填写齐全 否则属于不合规发票 查看全部回复
3442
小小
为什么要冲掉? 查看全部回复
2079
可以的 查看全部回复
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税号开错是需要重新开具的,把之前的普票收回来,开具负数冲掉之后再按照正确的来开具 查看全部回复
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直接按含税金额做收入 查看全部回复
2646
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2196
普票合适 查看全部回复
3517
不需要处理 查看全部回复
2068
可以 查看全部回复
2048
种植者直接开的可以 查看全部回复
3482
苗木是免税,不能抵扣进项税抵扣了要做转出处理 查看全部回复
1567
适用3%增值税税率的免征 查看全部回复
3117
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
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个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
要的 查看全部回复
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小规模企业现在就算开15万的发票,也不需要交很多税 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
如是现金收款式 借现金 dai应收帐款等 然后现金存银行公户 查看全部回复
1800
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
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个体户通常是小规模纳税人,现在开普票免增值税 查看全部回复
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只要原来是属于3%征收率的项目,那么开普通发票就是免税的 查看全部回复
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本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4160
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 作废发票 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费应交增值税销项税额(红字) 重新开 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2273
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
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1763
andy老师
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3295
清岚
这个通常写1 查看全部回复
8591
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5006
2022.4.1起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目,开普票免税 查看全部回复
2275
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
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厚积薄发
在开红票界面开红票 查看全部回复
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是的,收入填今年累计收入 查看全部回复
1835
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4692
patience
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
这个不影响的,可以查询到红字发票信息表 查看全部回复
3205
问诊服务可以计入管理费用-福利费 查看全部回复
2623
1977
卖牛属于购销合同 查看全部回复
2154
是的,小规模现在开机械租赁开普票免税 查看全部回复
4132
跨月了,建议是冲红专票,重新开普票 查看全部回复
3195
建议是按实际的成本费用报 查看全部回复
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将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9279
建议重开 查看全部回复
23082
含税金额全部计入成本或者费用 查看全部回复
1864
不是抵扣企业所得税,而是抵扣应纳税所得额(也就是利润总额) 查看全部回复
3523
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
公司买设备,发票是个人抬头,设备是公司用还是个人用,一般个人抬头的发票不好入账 查看全部回复
2106
对方是小规模么,因为现在的优惠政策是,小规模开普票免征增值税,开专票3%的征收率 查看全部回复
2335
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11768
发票开票日期是什么时候,你可以到发票查验平台查验一下 查看全部回复
8145
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7975
谭老师
合同金额是含税还是不含税? 查看全部回复
5339
冰山老师
收票方,借,材料/费用等 dai,应付账款/银行存款 开票方,借,应收账款/银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
3355
都是同一个月开出来的? 查看全部回复
4385
5008
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4526
是纸质的么,普票红冲不需要填开红字信息表,可以冲红 查看全部回复
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开出发票的话:一般纳税人开专票和开普票是一样的都需要计算缴纳增值税;小规模纳税人今年4.1起开普通发票免增值税,开专票不免税税率3% 查看全部回复
2837
第7行“免税收入、减计收入、加计扣除”:根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》,在第7.1行、第7.2行……填报税收规定的免税收入、减计收入、加计扣除等优惠事项的具体名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。 查看全部回复
应盖在右下角销售方处。盖在中间,问题也不大,普票可以正常使用 查看全部回复
1776
普通发票这样可以的 查看全部回复
5747
你说的是一般纳税人取得农民自产自销的免税发票? 查看全部回复
3428
按5% 查看全部回复
2612
小规模出租不动产开票税率5% 查看全部回复
2016
不能直接抵扣企业所得税,而是作为成本费用列支,从而减少利润,降低企业所得税 查看全部回复
3897
影响不大,但是建议增值税发票开票人为管理员,不太妥当,你可以在开票系统增加一个开票员 查看全部回复
6034
你是一般纳税人的话,取得专票可以抵扣 查看全部回复
3617
第一张发票可以收 查看全部回复
2116
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2676
如果对方不需要发票,可以不用开具发票,做无票收入处理 查看全部回复
6870
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1472
3566
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
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