登录/注册
patience
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
948
杨老师
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
王苗苗老师
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
需要 查看全部回复
2020
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1325
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
是同一个项目么 查看全部回复
1884
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2324
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
可以 查看全部回复
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2339
1523
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
李伟老师
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3151
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1051
增值税是月报么 查看全部回复
1536
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1773
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2065
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
1441
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1835
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1371
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2039
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1488
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
小规模现在可以开具普票也可以开具专票 查看全部回复
1551
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
1583
装修我们自己店面用的材料,直接计入装修费就可以了,不用结转成本,借 管理费用-装修费 dai 原材料 查看全部回复
1344
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1933
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1700
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1564
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2120
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2424
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2097
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2258
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1904
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4308
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
有什么差额呢 查看全部回复
2329
是的 查看全部回复
1448
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2268
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2598
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1854
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
2459
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
1980
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
购进的材料比收入高没有关系,可以是为下个项目准备的库存 查看全部回复
1809
一个是销售商品,一个是采购原材料,是两条业务链,当期采购的成本支出可以比当期的销售收入高。 查看全部回复
1978
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1650
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1968
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2808
刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
7655
同学你好,分录是对的哦,没有问题 查看全部回复
2237
可以的 查看全部回复
2760
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
只能抵扣税额 查看全部回复
4232
3 查看全部回复
2445
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1797
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2523
你是一般纳税人么 查看全部回复
3254
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2008
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2780
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载