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李伟老师
您合同具体签的是什么业务 查看全部回复
4610
安叔老师
账务一样的 查看全部回复
3239
Annina老师
一般纳税人是的 查看全部回复
3121
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3472
绾绾
可以的 查看全部回复
4285
木言
需要合并纳税,但填报增值税纳税申报表附列资料表一时开具的专用发票填在开具税控增值税专用发票列,开具普通发票填在开具其他发票列 查看全部回复
3445
哈哈老师
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4175
易老师
不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
3386
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
3469
如果都是同一个业务的一样 查看全部回复
3611
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3263
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
Icy 何
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4346
若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
7276
作为一般纳税人尽量取得专用发票,可以作为进项税额抵扣 查看全部回复
3678
辅助材料计入原材料 查看全部回复
3948
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
对于一般纳税人同一项业务来说,开具普通发票与开具专用发票税率是一样的。区别是专票只能开给一般纳税人,普票可以开给一般纳税人和小规模纳税人,专用发票可以抵扣销项税额,普通发票不能抵扣 查看全部回复
4758
一般纳税人购进用于经营的都可以要求对方开具专用发票,一些用于员工福利的等不能抵扣进项的可以要求开普票, 查看全部回复
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3892
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
可以,按照发票金额和9%的扣除率计算抵扣,如果他销售的是13%税率的产品,扣除率是10% 查看全部回复
7410
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4956
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5860
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
大宁老师
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
3972
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4176
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
夏老师
可以继续使用 查看全部回复
3390
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
税务师晓雨
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
是的 查看全部回复
3968
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
你好,是的 查看全部回复
4823
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
6688
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
andy老师
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7659
13% 查看全部回复
797
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
孙老师
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
696
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1221
您好 查看全部回复
671
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
932
你好 查看全部回复
1085
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
2928
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1389
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
你是采购方 查看全部回复
1099
可以 查看全部回复
1276
你们是什么行业的? 查看全部回复
1120
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
可以合并一起做 查看全部回复
1656
是对内销售还是出口 查看全部回复
1188
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1547
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1017
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
681
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1703
云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
2081
实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
购买?开发票? 查看全部回复
1442
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1479
是建筑公司 查看全部回复
1599
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1469
1705
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
要看开什么内容了 查看全部回复
1726
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2025
公司是开具方么 查看全部回复
1652
燕子老师
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1420
收到 查看全部回复
1263
取得合理成本发票是可以的 查看全部回复
1181
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
都可以 查看全部回复
2705
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1408
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
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