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Annina老师
不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
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李伟老师
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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哈哈老师
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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委托公司和受托公司分别是哪个 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
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间接人工成本里面核算的那些内容呢? 查看全部回复
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劳务费 查看全部回复
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对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
算是坐支 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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可以这样开 查看全部回复
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归老师
3765.24 查看全部回复
10062
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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增值税进项抵扣 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
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专票的话退回重开 查看全部回复
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借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
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小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
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可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
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您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
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是 查看全部回复
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除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
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D股东 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
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您好,不需要加上期间费用 查看全部回复
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4填1的数据 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
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不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
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有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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王苗苗老师
填写进项发票上 查看全部回复
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您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
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开发成本当然是存货呀 相当于工业企业中的半成品或者在产品 查看全部回复
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可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7335
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
进长期待摊费用 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
8847
长期待摊费用 查看全部回复
6327
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
6975
没有运输许可证么? 查看全部回复
6543
普票吗? 查看全部回复
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8145
您好,可以的 查看全部回复
8136
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7389
没有影响 查看全部回复
10809
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6642
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6300
是对公微信支付吗 查看全部回复
12735
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
王老师
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16533
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28503
而已老师
定期存款提前取出来只能按活期利率算 查看全部回复
7038
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
开办费 查看全部回复
6750
是的,转营业外收入 查看全部回复
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