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高老师
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4371
Annina老师
是的 查看全部回复
3808
夏老师
城建税是按照实际缴纳的增值税。乘以相应的税率。 查看全部回复
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借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
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借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
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老板借款 查看全部回复
2899
你好,印花税一般是核定的按次征收,可以要求核定按月或者按季度征收。 查看全部回复
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李钢老师
对,需要按万5交印花税。2018年以后,有税收优惠,减半征收。小规模减半的基础上再减半 查看全部回复
7712
王苗苗老师
不用粘,不用拿,现在账薄不用贴花,也不用缴印花税 查看全部回复
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你好,购销合同金额 查看全部回复
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哈哈老师
是不是因为你们当地有减免所以计税依据低了呢 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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电子税务局申报查询里查申报结果,首页显示不用管它 查看全部回复
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看合同怎么签订的 查看全部回复
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如果金额不大,今年补计提一下就可以了 查看全部回复
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所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
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增值税不叫“计提”,记账时需要价税分离,无论是否超过45万,都需要价税分离 查看全部回复
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实收资本,按照实缴金额的万分之五,2018年以后,有减半征收的优惠政策,即万分之2.5 查看全部回复
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固定资产计提折旧是根据资产原值减去残值以后的金额计算折旧的 查看全部回复
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公司承担个税这种,你可以把工资抬高,计提的工资是包含个税的 查看全部回复
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你从财产行为模块进去重新确定税源申报看看 查看全部回复
4515
andy老师
如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
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按照合同金额计算 查看全部回复
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你好,你对照下这个 查看全部回复
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你好,二手车原值按购入价格入帐,折旧年限按税法规定的减去已折旧年限 查看全部回复
4446
可以 查看全部回复
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(一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 具体计提折旧计算方法请您按照会计制度相关规定执行。 查看全部回复
8194
悠悠老师
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
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你好,印花税是季报还是月报,看税局核定的税费种申报是季报还是月报 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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这个需要自己申报缴纳印花税的 查看全部回复
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您是说怎么计提吗? 查看全部回复
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对,在七月份计提就行 查看全部回复
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按照合同总额??税率 查看全部回复
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你预付租赁费了吗? 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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其他应收 查看全部回复
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印花税是行为税,签订了相关合同的需要交 查看全部回复
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可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
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个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
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开办费发生的时候直接记入开办费 查看全部回复
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你好,当时怎么计提的,再计提10元就可以。会计科目方向一致,金额是少计提的数据 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
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你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
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这种情况一般你补报了只要不是税务局发现补报的不会有滞纳金的。 查看全部回复
38814
李伟老师
固定资产-处理-计提折旧 查看全部回复
5078
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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更正申报表 查看全部回复
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低于1元不需要交,一元需要交 查看全部回复
6833
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
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转让金额交 查看全部回复
4455
印花税类目 查看全部回复
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假如7.15号是最后缴款期限,滞纳天数从7.16开始算 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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电子税务局税局核定了印花税税费种才能申报成功的 查看全部回复
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你单位因什么减免印花税呢? 查看全部回复
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申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
可以抵扣增值税 查看全部回复
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税务师晓雨
变更后把账和固定资产卡片都调整一下就可以 查看全部回复
6168
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
你好,纳税人在购买农产品时,应按照农产品抵扣的一般规定,按照9%计算抵扣进项税额。在领用农产品环节,如果农产品用于生产或者委托加工13%税率货物,则再加计1%进项税额 查看全部回复
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如果符合小微条件就按照小微企业所得税税率计提所得税 查看全部回复
4255
4655
归老师
有税率的,看合同性质 查看全部回复
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你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
小黑
你交什么印花税 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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为啥要调账? 查看全部回复
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如果是个人转款记入到其他应付款,以后数需要归还的。 查看全部回复
7881
弥补以后是亏损就不用计提了 查看全部回复
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影响损益类的税费,属于当期的都需要计提 查看全部回复
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按次申报的,没有发生的可以不报 查看全部回复
7416
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3913
具体业务? 查看全部回复
3722
印花税减免优惠有哪些? 一、下列凭证免纳印花税: (一)已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本; (二)财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据; (三)经财政部批准免税的其他凭证。 已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本免纳印花税,是指凭证的正式签署本已按规定缴纳了印花税,其副本或者抄本对外不发生权利义务关系,仅备存查的免贴印花。以副本或者抄本视同正本使用的,应另贴印花。 社会福利单位,是指抚养孤老伤残的社会福利单位。 二、按照条例第四条第(三)款规定, 对下列凭证免纳印花税: (一)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同; (二)无息、贴息dai款合同; (三)外国政府或者国际金融组织向我国政府及国家金融机构提供优惠dai款所书立的合同。 三、2019年1月1日至2021年12月31日,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 四、自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
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没问题,是这么做的 查看全部回复
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合同是含税的就按照含税的算 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6585
附加税有增值税才有 查看全部回复
5665
在财产和行为税里 查看全部回复
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你好,在财产和行为税里 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
6728
达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
6747
根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 第四条规定,增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受本通知第三条规定的优惠政策。 查看全部回复
5990
不计提 查看全部回复
4318
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13115
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7636
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
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