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Annina老师
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5310
李伟老师
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
哈哈老师
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
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账号正在注销中
不需要 查看全部回复
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您好,需要计提的 查看全部回复
4968
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5508
归老师
这个根据公司的规定来 查看全部回复
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您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12285
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5913
一般不让0元转让 查看全部回复
6885
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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这是企业涉及印花税的相关税目 查看全部回复
7461
ke?y 查看全部回复
7542
一般是合同金额 查看全部回复
7830
您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,您一月份的工资就在一月份发放,在二月份申报,在一月份计提工资就行。 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
是的,收到股东的投资款,如果确认是投资款就记入实收资本就行。 查看全部回复
11124
您好,可以在发放的时候计提年终奖 查看全部回复
8595
可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
8253
6597
悠悠老师
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
所得税按季度预计提。不是按月。 查看全部回复
6687
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
7398
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
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这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
7731
是的 查看全部回复
8910
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16614
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
8316
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7218
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11070
是的。 查看全部回复
6633
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10683
而已老师
你好 查看全部回复
9180
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
7227
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
6948
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7101
7470
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
6930
0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
17298
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7281
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8487
万分之五 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6264
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
在的,亲 查看全部回复
7605
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
进营业税金及附加 查看全部回复
5976
您好,是摊销吧? 查看全部回复
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
7155
您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
8208
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
多大金额? 查看全部回复
8091
哪种印花税? 查看全部回复
7362
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
11718
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
10月的实发工资 查看全部回复
7902
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
6012
不用 查看全部回复
6345
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
6606
按照不含税收入交 查看全部回复
8343
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9324
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16785
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7047
您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5994
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