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高老师
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4450
甘老师
是的 查看全部回复
7855
王苗苗老师
不可以 查看全部回复
2069
不行 查看全部回复
1936
许老师
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2130
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2096
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1697
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4219
更正报表 查看全部回复
3049
杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3595
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3800
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5460
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4358
如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证; 查看全部回复
2725
这个你找他们开票 查看全部回复
1996
patience
是地址更改之前开的发票么,可以的,不影响 查看全部回复
2447
都是可以的 查看全部回复
3952
不能,纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进"现代服务-商务辅助服务",不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定.按照现行进项税抵扣的有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
4366
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2091
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3891
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2161
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1467
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1557
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2862
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2787
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2929
小妮老师
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5280
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
17657
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1978
农产品收购发票吗 查看全部回复
4338
跨年了? 查看全部回复
2125
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2620
建议分别入账 查看全部回复
2420
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2238
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2592
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2788
认证没有? 查看全部回复
2298
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2489
有没有跨月? 查看全部回复
2536
2452
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6885
3257
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2421
冰山老师
可以 查看全部回复
2399
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2297
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3028
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3997
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
2168
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3734
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2294
负数发票作废了? 查看全部回复
6018
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1851
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1642
可以的 查看全部回复
2529
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2556
清岚
2956
可以报销,可以抵减企业所得税,不可以抵扣增值税 查看全部回复
2078
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2810
1955
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3946
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2984
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2474
通常不可以哈 查看全部回复
4440
稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2059
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
2426
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2074
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2688
可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1721
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2307
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1950
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17867
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3106
安叔老师
2486
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13131
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2449
如果是你们雇佣的工人,那么列工资表,如实申报个税即可,不用开发票。 如果是劳务,那么需要对方开具劳务发票,按劳务报酬代扣代缴个税 查看全部回复
5193
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3956
不能 查看全部回复
3591
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6059
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5964
你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
1986
木言
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
3189
不需要 查看全部回复
13760
这个需要把通行费发票打印出来作为凭证的附件 查看全部回复
9675
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3102
可以的,一般对方没抵扣,销售方可以申请红字信息表;对方已经抵扣的话,销售方一般不能申请红字信息表 查看全部回复
1895
andy老师
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2550
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8243
2065
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4145
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
18143
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2507
可以,2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3717
是抵扣企业所得税么 查看全部回复
5830
可以做进项税转出,让对方重新开具发票 查看全部回复
3047
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2635
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3149
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