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清岚
账务处理按照实际的来处理。你从兄弟公司拿车当做采购,收到发票做入库处理。卖给客户做正常的销售处理 查看全部回复
2979
andy老师
不可以 查看全部回复
1788
秦枫老师
公司自己购买的的车子 可以抵扣 抵扣不影响抵押 查看全部回复
2725
杨老师
可以 查看全部回复
2493
甘老师
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3418
patience
需要 查看全部回复
2850
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
3009
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
许老师
可以的 查看全部回复
3916
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2804
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5247
不可以的 查看全部回复
9565
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3920
一般专票可以抵扣 查看全部回复
1957
没办法撤回 查看全部回复
3492
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2311
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2897
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2779
安叔老师
这个吊车你们使用多久了呢 查看全部回复
3207
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
tammy老师
生产车间劳务外包就是记到制造费用中 查看全部回复
2458
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3311
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2595
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3641
王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2714
是的,属于B总垫付了款项,后期要还,他收到款不需要缴纳个税,可以写个代付款协议 查看全部回复
2575
小妮老师
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2875
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2829
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6198
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4011
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
是的 查看全部回复
2294
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3303
申报了去大厅修改下报表 查看全部回复
2862
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3846
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2883
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3460
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2598
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
2923
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3894
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3107
2928
对的 查看全部回复
2278
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4439
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3266
高老师
如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2540
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
2573
同学你好,没有发票,你也应该计入固定资产。不应该计入预付账款,你现在补登固定资产,补提折旧。然后再开票给股东。同时要去二手车交易市场开具过户的交易发票,。另外一种方法就是没有发票不算你们固定资产,直接内部处理给股东,不用开票给股东,让股东把资金打到公司账户来冲销你的预付账款 查看全部回复
2691
可以 这些不涉及货物 数量不用写 查看全部回复
7225
打给比方建筑业9%税率的含税100万 外地税务局预缴不含税2%1.83万元 回本地需要补交7个点不含税金额7%需补交6.42万元税款 也就是你开100万 外地交1.83 本地交6.42 查看全部回复
3900
跨月已不能作废,可以红冲。又因为专票已抵扣,由购买方申请红字发票信息,审核通过后销售方再开 查看全部回复
2749
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3420
按正常流程是购买方申请 查看全部回复
4257
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4136
这种情况不用代扣代缴个税,由劳务公司自行代扣代缴个税 查看全部回复
2648
你说的发票抵扣是进项税额抵扣销项税额? 查看全部回复
2535
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3480
可以开发票 但是无法抵扣哈 查看全部回复
2011
Harry老师
2282
木言
不管是开出普票还是专票都要缴税的,只有收到的专票才能抵税。如当月开专票需要缴税5,开普票需要缴税3,收到进项可以抵税6,当月需要缴税就是5+3-6 查看全部回复
2310
登录发票勾选平台,进入抵扣勾选,点进去可以按需要查询 查看全部回复
6227
全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
2495
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4901
①虚开的增值税专用发票;②不合规的增值税专用发票;③用于简易计税方法计税项目、免征增值税、集体福利或者个人消费购进货物、服务、无形资产和不动产取得的增值税专用发票不能抵。④非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。等 查看全部回复
2631
在增值税服务平台上可以勾选认证的发票都可以抵扣 查看全部回复
8313
跨年发票开错,可以退回叫对方开红字发票,然后开正确的发票 查看全部回复
4415
在哪里选的退税 查看全部回复
4593
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2760
福利费可以填在15行 业务招待转出的原因是? 查看全部回复
2510
对方开红字信息表的时候实际认证了没有 查看全部回复
3545
其他 查看全部回复
3309
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2548
没有取得合法扣除凭证,可以据实列支但不能税前扣除 查看全部回复
3424
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2967
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2336
登录发票勾选认证平台-选择发票勾选认证-汇总确认 查看全部回复
1997
同一个客户可以开一张 查看全部回复
2543
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2566
这种情况不需要重新开发票,去年的8.5万后面附的有银行回单吧 查看全部回复
2866
同学你好 不可以 但是你可以做账的时候在6月暂估这一笔 这样就可以达到在6月减少成本 少交企业所得税 查看全部回复
2382
你方 查看全部回复
2625
应该是统计后就可以打印了的 查看全部回复
4633
同学你好 应该是可以的 他只是变更名称 因为他的税号没变 先让他增值税认证抵扣平台看下可有你们公司开具的 有就直接认证 没有 退回重新开具 查看全部回复
3118
3205
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
入库入帐 查看全部回复
3385
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2903
红冲12月分录 查看全部回复
2966
2902
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2580
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3498
这个是普通发票,不能抵扣 查看全部回复
2151
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3416
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
可以退货处理 查看全部回复
3102
这个是机票的电子发票,可以正常报销 查看全部回复
2588
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