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孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2601
王苗苗老师
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2673
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
patience
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2488
甘老师
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4625
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1969
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2197
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2934
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3517
是的 查看全部回复
2834
李伟老师
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6986
稍等 查看全部回复
2948
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3788
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2524
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2115
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3738
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4109
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2730
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3970
安叔老师
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3724
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2254
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2797
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3751
杨老师
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2606
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1484
不可以 查看全部回复
4400
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3170
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1875
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4343
可以认证抵扣 查看全部回复
1816
可以 查看全部回复
2244
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3328
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2286
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2871
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
可以的 查看全部回复
2423
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3404
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1670
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1610
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2529
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2321
许老师
3569
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1990
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2693
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4899
作废 查看全部回复
3024
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2820
1757
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3515
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3570
是商贸企业么 查看全部回复
2574
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2500
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
3007
问题是什么? 查看全部回复
6684
andy老师
2177
进项税不可以 查看全部回复
4431
公司账上有车么 查看全部回复
2664
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1946
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2029
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1938
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2559
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3812
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
开票内容是什么 查看全部回复
3550
1827
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2475
发票时专票么 查看全部回复
5153
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
电工、焊工属于提供劳务 查看全部回复
3424
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
1718
开专票才可以 查看全部回复
6284
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3144
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2348
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
只要是员工与单位签订劳动合同就需要缴纳社保的 查看全部回复
3231
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7110
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
进项税额转出处理 查看全部回复
2668
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3153
可以现在转出 查看全部回复
2627
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
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