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tammy老师
公司主营什么? 查看全部回复
3401
账号正在注销中
是的 查看全部回复
7848
哈哈老师
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
9162
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1177
李可可
按照账上的收入来填写就可以。 查看全部回复
1312
王苗苗老师
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
1262
安叔老师
税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
1119
请问个体户需要汇算清缴吗,个体户需要交经营所得个税 查看全部回复
1672
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
1012
杨老师.
需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
1352
andy老师
修改汇算表 查看全部回复
1126
A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
969
这笔业务真实产生的纳税义务是上一年,正常是要追溯到上一年去更正之前的申报表, 查看全部回复
613
属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
1451
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
有开具发票么 查看全部回复
973
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1226
分期确认收入,亲 查看全部回复
688
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
易老师
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1345
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
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不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
税务师晓雨
需要 查看全部回复
2250
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
收入明细表,成本支出明细表,期间费用明细表 这些不填报 查看全部回复
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今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
是收到还是支出 查看全部回复
1488
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1319
服务提供完了么 查看全部回复
1579
云峰老师
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1685
wam
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1197
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
813
增值税是季度申报么 查看全部回复
杨老师
账不用动 查看全部回复
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1680
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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不是的 还是按照500的 查看全部回复
2091
其他业务收入 查看全部回复
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1999
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
1530
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1294
算呀 查看全部回复
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就是填在20行,他只是提醒你注意一下是否属于免税收入,不属于申报就可以 查看全部回复
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帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1388
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2110
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
1288
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2719
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3031
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2193
2275
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2563
按进度20220630确认15494元 查看全部回复
1234
保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
2969
你是说个人开具发票哪一些项目计入你的综合所得汇算是吗/ 查看全部回复
2356
项目名称:本年企业总收入取数来源:填报纳税人本年以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入。注意事项:该收入为《企业所得税法》第六条规定的收入总额。包括:销售货物收入,提供劳务收入,转让财产收入,股息、红利等权益性投资收益,利息收入、租金收入,特许权使用费收入,接受捐赠收入,其他收入。 查看全部回复
3285
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
3243
8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额 查看全部回复
1543
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3227
如果商品和包装不可区分,就不需要单独确认,收入包括商品加包装费 查看全部回复
3092
可以开发票 查看全部回复
2653
你好 查看全部回复
5997
2404
对的 查看全部回复
2461
孙老师
不是的,产品服务收入是填高新类的 查看全部回复
1890
不需要 查看全部回复
2236
秦枫老师
收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
32798
不是 银行借款的利息收支在期间费用填写 这里的是非金额机构借款的利息支出 查看全部回复
4074
不可以 查看全部回复
3140
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2987
汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2098
席俊义
钱是2022年收的嘛 查看全部回复
4953
厚积薄发
可以累计 查看全部回复
2539
是加一起的 查看全部回复
3216
许老师
你好,罗恩应该在8月1日确认收入 查看全部回复
2512
甘老师
不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
4045
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
清岚
福利费看工资 查看全部回复
2459
汇算清缴期还没过,可以申请更正申报 查看全部回复
2262
可以 查看全部回复
2594
在看 查看全部回复
2433
2393
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
本年5.31前汇算的是2022.1.1-2022.12.31的企业所得税 查看全部回复
1736
金额大么 查看全部回复
4053
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