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高老师
正常做帐就好 查看全部回复
3145
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
3422
莹老师
你们公司入驻平台,平台可能会根据你们的收入,抽取部分佣金,如果你取得的这个发票是佣金发票。举个例子:你有一笔租车业务100元是平台代收的,转给你公司98元,那么剩余的2元就是佣金,给你开佣金发票。假如不考虑增值税:借:应收账款100 dai:主营业务收入100,收到平台转款及发票:借:银行存款98 销售费用2 dai:应收账款100 查看全部回复
3994
根据发票信息做帐 查看全部回复
4393
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3595
安叔老师
那笔暂估费用和这个采购设备的发票是一个业务么?如果是,可以冲销原暂估费用的凭证,按照这笔发票入账 查看全部回复
3903
Annina老师
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3504
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3786
张老师
需要 查看全部回复
5348
计入福利费 ,借:管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬 支付时 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
3806
不需要了 查看全部回复
6364
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3390
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3260
是的 查看全部回复
3587
解冻 查看全部回复
3746
是的,等处理时再做账 查看全部回复
3073
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3589
借银行存款,dai实收资本-某公司 查看全部回复
4062
你好,哪里用的? 查看全部回复
2950
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3546
若鱼老师
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3395
微尘
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4164
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8702
这个问题太广泛,建议针对具体问题咨询。如果以前没有接触过这个行业,可以多看看这个行业的一些税收条例,查看之前的会计凭证,会计报表,申报记录。后期有不懂的可以来平台咨询 查看全部回复
3983
100*90%-200+150 查看全部回复
7239
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3638
如果用企业会计准则的话,借应付账款,dai以前年度损益调整,以前年度损益调整,dai利润分配 查看全部回复
4028
白条不能作为所得税扣税凭证,在汇算清缴前取得合理凭证即可 查看全部回复
2822
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4252
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
6386
借:实收资本 dai:银行存款 查看全部回复
3868
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3769
借款的话,借银行存款dai其它应付款 查看全部回复
4211
Amy老师
可以不计提,直接在当月依票入账 查看全部回复
4810
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4751
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5268
支付的其他经验活动相关的现金 查看全部回复
3405
借:其他应收款 dai:原材料,库存商品等 查看全部回复
4999
要申报的 查看全部回复
4427
取得租车发票,是先租进来,再租出去? 查看全部回复
3982
清岚
您记得是内帐还是外帐? 查看全部回复
3401
公司借款给个人记的是什么科目,收回来时就冲这个科目。一般企业用的是其他应收款。借支时:借:其他应收款 dai:银行存款,还款时:借:银行存款 dai:其他应收款。 查看全部回复
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经领导审批签字确认,款项可以支付给这个人,凭证后附合同或协议、发票等原始凭据 查看全部回复
4430
20+0.3+0.1+4+2 查看全部回复
4168
张瑞峰
库房内有类似产品可以根据现有产品的成本入账,没有可以通过市场询价确定。盘盈的物资冲减管理费用 查看全部回复
2987
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
3360
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3369
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
6001
药品可以用进销存软件做账,比较方便 查看全部回复
4089
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6211
银行回单有显示什么钱吗?如果没显示,计入营业外收入 查看全部回复
3544
周老师
不可行 查看全部回复
5274
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4101
上面是负50吗 查看全部回复
4035
可以做帐,因为无法取得合规发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出。 查看全部回复
3579
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
4700
个税正常申报,不过不买社保是违法行为的。公积金直接计入费用的 查看全部回复
3269
小企业会计准则,直接计入当期费用。 查看全部回复
5596
缓交税金,只是一个交税时间的问题,不涉及账务处理。 保留在应交税费科目。 按约定的交税时间筹集资金把税金交纳即可 查看全部回复
4824
3397
这样做是对的 查看全部回复
3385
利息支付倍数即利息保障倍数,是衡量企业支付利息的能力,没有足够大的息税前利润,利息的支付就会发生困难。利息保障倍数不仅反映了企业获利能力的大小,而且反映了获利能力对偿还到期债务的保证程度。 查看全部回复
3675
Afei老师
个人借款给非金融企业取得的利息收入,属于债权性股息所得,按照《个人所得税法》的规定,应当按照"利息、股息、红利所得"项目缴纳个人所得税,税率为20%。 个人要按照“dai款服务”缴纳增值税 查看全部回复
3623
你好,你说的商品抵扣是指进项税额抵扣? 查看全部回复
2889
管理费用-服务费 查看全部回复
3535
计入管理费用 查看全部回复
2982
是有劳动合同有工资不发,还是就是只有社保呢 查看全部回复
3291
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4226
如果是公司收入的,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
3413
借:库存商品...... dai:预付账款 查看全部回复
4254
跟对方联系,后期付款时可以将本次多付的扣除,12月将多付的钱计入预付账款。 查看全部回复
3230
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3884
工资不需要发票,制作工资表入账 查看全部回复
2804
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借成本,dai库存商品 查看全部回复
3495
冲红未开票收入,按照开票的做 查看全部回复
4158
把老板的支付明细倒出来做 l 查看全部回复
6030
计提什么成本呢 查看全部回复
2556
借其他应收款-法人,dai银行存款 查看全部回复
3879
借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
2755
借;管理费用,dai;银行存款等科目 查看全部回复
3220
如果是修路占地可以进修路成本 查看全部回复
4755
根据发票内容 借:成本费用等科目 应交税费-应交增值税-进项税额(专票) dai:银行存款/应收帐款等,普票是价税合计计入成本费用 查看全部回复
3901
李伟老师
计算提取的金额 借银行存款 dai专用基金 使用时 财务会计 借专用基金 dai银行存款 预算会计借专用结余或事业支出等 dai资金结存 查看全部回复
4258
要看借款金额大小和期限才好定性 查看全部回复
4769
之前具体做的什么分录 查看全部回复
3767
员工是劳务派遣吗? 查看全部回复
4884
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
哈哈老师
对的 查看全部回复
3677
刷的时候dai其他应付款,还钱的时候借其他应付款,差额计入财务费用 查看全部回复
3643
没有发放还是应该留在应付职工 查看全部回复
3825
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3865
现在票来了,把以前暂估的那笔分录红冲掉就可以了。 查看全部回复
3987
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3507
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3963
如果是一次性支付可以计入管理费用 查看全部回复
2624
做帐依据实际业务,有业务就做帐 查看全部回复
3357
如果是老板自己私下出的钱,一般不做账,如果是从公户转的款,计入费用或者营业外支出,所得税汇算时进行调整 查看全部回复
3304
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