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venus老师
工资要直接覆盖社保 查看全部回复
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揭老师
付社保的时候借方做其他应收款 不进损益 收到钱 冲抵其他应收款就好了 查看全部回复
3935
前往税务大厅办理 咨询12366需要哪些资料 查看全部回复
4412
夏老师
实际已付,借往来款项dai银行存款 查看全部回复
4018
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4602
您这个最好当月入账 查看全部回复
6292
清岚
如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
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借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
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小福老师
同学 你好 购进国内旅客运输发票进项税抵扣的原则是取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;但是中介机构开具的发票为经济代理服务而非运输服务所以进项税不能抵扣,应该按照注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的金额计算抵扣 查看全部回复
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小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4079
记入到固定资产里面 查看全部回复
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如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
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代开发票 查看全部回复
4073
若鱼老师
这个出租的商铺应该作为投资性房地产进行计量,收到60%的款项时,借银行存款,dai预收账款,然后根据总金额和年限计算的每月租金,每月借预收账款,dai其他业务收入。 查看全部回复
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现在不用待摊费用这个科目 建议直接计入当期损益 查看全部回复
3741
请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
3628
高老师
公司筹建期间费用可以计入长期待摊费用,在不低于一年的期限内摊销。也可以直接计入当期费用 查看全部回复
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支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
3590
需要结转。但是购入计原材料,如果生产领用,计入成本费用, 查看全部回复
4458
小梦老师
你们给别的单位做保洁? 查看全部回复
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公司工会发福利一般走工会账,借:职工福利费,dai:银行存款 查看全部回复
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Icy 何
出差补助,误餐补助,经济补偿金等是不纳入社保核算基数的,你可以合理划分工资结构,采用不同形式发放 查看全部回复
3650
筱粒老师
涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
3719
橘子
借营业外支出60 其他应收款-保险40 dai银行存款100 查看全部回复
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借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4497
Summer
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
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中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3510
你们平时支付宝收款有没有挂其他货币资金,挂了的话,支付宝的余额与余额宝内部流转,不影响最终支付宝的金额。 查看全部回复
3291
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3954
这个可以做现金付款,不用打回单。 查看全部回复
4203
没收到注册资本,不需要做帐 查看全部回复
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红冲暂估入库,按发票信息做分录入帐 查看全部回复
3611
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4723
安叔老师
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2909
Annina老师
是的 查看全部回复
4892
付款未收到发票的话,可以先计入预付帐款或者应付帐款等往来科目,收到发票后再冲所挂的往来科目 查看全部回复
8167
转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4707
andy老师
如果是抵车款,可以按照销售的收入进行处理 查看全部回复
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你们报销的时候借其他应收款客户 dai银行存款 查看全部回复
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支付的4000元是两个月的财产保险费,按照权责发生制原则,分摊至2个月,一个月就是2000元 查看全部回复
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这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4268
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4215
子公司收到款 借银行存款 dai其他应付款 支付工资或者水电费用 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
5427
主营业务成本 查看全部回复
5788
请问退的是什么税? 查看全部回复
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你1月再勾选 查看全部回复
3565
后续会退回吗 查看全部回复
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这个要么让对方换应付 查看全部回复
6169
金额大吗? 查看全部回复
3318
记入工资申报个税 查看全部回复
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负数也是正常的 查看全部回复
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借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
4395
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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您做出口业务正常的进行采购成本销售等记账即可,至于外币,您可以专门设立一个银行存款-外币科目,专门进行核算外币 查看全部回复
3581
转账吧,还真实点 查看全部回复
3448
你是医院方还是销售方 查看全部回复
4290
意思不是企业的真实支出只是抵减企业所得税对吧? 查看全部回复
3396
记入到财务费用-手续费 查看全部回复
3612
不一定有可能公户扣款,有可能自己代垫 查看全部回复
4241
建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
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陈爱琳
算作企业所有者的投资,计入实收资本。股份有限公司称为“股本”。 查看全部回复
3490
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
支付凭证,劳务协议入账,所得税调增 查看全部回复
4133
红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
3140
每个月都要打出来 查看全部回复
4039
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3681
同学 你好 查看全部回复
3027
押金入其他应付款,租金入长期待摊费用,然后按照租期每月摊销入费用 查看全部回复
4392
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
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收到赠送的商品 借库存商品 dai营业外收入 查看全部回复
3309
按照实质重于形式 查看全部回复
3666
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3955
营业外收入或其他收益(新准则) 查看全部回复
3890
借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时结转成本 查看全部回复
3550
装卸费与运费计入物资成本 查看全部回复
4474
管理费用-职工福利”或者“应付福利费”科目 查看全部回复
3057
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
员工出差行程改变产生的机票退票费收据,可以正常入账 查看全部回复
5152
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4927
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3163
可以借:固定资产,dai:实收资本 查看全部回复
3375
如果按收付实现制,是对的。如果按权责发生制,本月付款并取得发票,属于本期费用是对的 查看全部回复
2639
买社保是不会开发票的 查看全部回复
4404
不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
张瑞峰
租金冲减租赁负债,手续费计入财务费用 查看全部回复
3559
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3902
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5433
Amy老师
建议咨询当地主管税务机关,以他们的规定为准。 查看全部回复
4262
企业承担的个税做营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
4365
车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
4542
可以选择一种成本核算方法在完工品和在产品之间对费用进行分配 查看全部回复
4859
一般冲减收入,或者计入销售费用 查看全部回复
2557
如果B公司有支付利息考虑是否有A公司借款给B公司 查看全部回复
2943
是的,这叫内部往来抵消 查看全部回复
3764
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
4852
主要是对什么的开发与投资 查看全部回复
3050
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
首先发票要冲红,重开。 再次,看什么类型的发票,影响利润吗?需要通过以前年度损益科目调整。 查看全部回复
7291
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