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老师 小规模季度不超30w普票填报时是填在第10栏免税销额额吗,销售额是填含税还是不含税? 下列的免税销售额会自动带入但是带出来的是百分之三不是百分之一票开的是百分之一,这要怎么做修改#商业#
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现在季度报税,我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候,没有看到我作废的发票,显示是正常发票,税务局的工作人员说要我自己保管好,但是在我开票软件上又显示已作废,那个开票金额我要申报吗,6月底也作废了一张但是还没去税务局查验,在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#
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老师您好,打扰了,就是我想请问一下,我们公司老板和一家公司签了合同,上面写着价格是不含税的,老板没有和财务说,我们财务室叫对方财务开发票才知道,对方是连开普票都要我们再单独出税点,问:对方开普票的话,他们有本来就有那么多的营业额,普票他们开不开都要交那么多税吧,他们是销售方,开普票对他们影响不是很大吧,假如双方合作金额是10000万,税点为6%,对方要我们出普票税点的话,我们是要出600元吗?我们可不可以要求他们那边一定给我们开普票过来呢?因为也不是专票可以抵扣,只是说要做成本而已#餐饮酒店#
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老师你好,我是购买方,目前还没有使用数电票,还在用税控盘开票,现在销售方有张发票要作废,我在税控盘上开了红字信息表了,但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单,请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#
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我是材料销售公司,一般纳税人,我现在要开20万的普票,我这个销项税是叫13个点的税是吧?本月开20万的普票13个点和18000的专票13个点 我本月月留抵扣2044元进项税,我下个月要交多少税#建筑工程#
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老师,请问劳务公司A给我们公司B开了一张如下劳务费普票,我们要将钱直接转给拿这张发票给我们项目上施工的工人a,该怎么做会计分录呢? 还有一个问题,之前没发票的时候给这个工人a付了5000,做的分录是借预付账款贷银行存款,现在该怎么处理#建筑工程#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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2021年4月15日我们支付代账公司1000元的代账费,当时做的会计凭证是借:管理费用1000 贷:银行存款1000元 我们在2021年12月27日收到了对方开具的普票金额为2700元,现在出现票和实际支付金额不一致怎么办#房地产#
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各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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我想问一下,就是开普通发票之前客户并没有说明他的要求,只是说按他的金额来分两张开,给他开好之后,他又来找我们,说连号要重新开,然后我就作废了,给他重新开过。我给他开好了,但是他并没有过来拿。现在他又说他们财务不给他报,要我重新给他开过,我还要不要开?#餐饮酒店#
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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业,6月开专票20万元(9%),开普票5万元(13%),取得增值税进项发票12万元(13%),已知该企业上期留底税额为1000元,本月进项税额转出500元,上半年的利润总额为259万,不存在调整项,那么该其企业需要缴纳哪几种税呢,每种税款各缴纳多少呢?#其他行业#
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