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绾绾
不是期间 查看全部回复
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许老师
举例:资产负债表日后诉讼案件结案。例如,在资产负债表日前确认的预计负债为20万,案件结案时实际支付30万,则需要调整资产负债表、利润表和所有者权益变动表,调减利润10万元,所有者权益和资产调减10万元。 查看全部回复
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填三年的汇总数 查看全部回复
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高老师
dai方 查看全部回复
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逾期零申报这种情况税务局应该不会罚款,但可能会影响公司的信用级别 查看全部回复
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王苗苗老师
这个应该是系统设置的,如果申报不了,你可以不勾选那么多进项 查看全部回复
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应收一般指应收款项 查看全部回复
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残疾人就业保障金是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人就业未达到规定比例的单位和组织,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳用于残疾人就业的政府性专项基金。 残保金计算公式=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资。 查看全部回复
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直接红字冲销就好 查看全部回复
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曹老师CPA
你好,是的 查看全部回复
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Annina老师
备案的话都需要报送 查看全部回复
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有可能 查看全部回复
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甘老师
专管员可能看到你们报送的报表上显示有存货 查看全部回复
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patience
财务费用下面分的有手续费,汇兑损益,其他财务费用,如融资租入固定资产发生的融资租赁费用等 查看全部回复
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报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
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杨老师
在未开具发票拦填负数 查看全部回复
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具体哪里填不上 查看全部回复
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在‘纳税调整项目明细’中的20.其他 里,增加你要调增的金额 查看全部回复
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所得税计提错了? 查看全部回复
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安叔老师
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
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如果收入确实是前2个月确认的,最好修改以前的报表 查看全部回复
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资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
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没有其他数据的话,就只需要填写收入和费用表格就行了 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货,其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏,其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏. 查看全部回复
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1、净资产与年未dai款余额比率.必须大于100%(房地产企业可大于80%). 2、资产负债率.必须小于70%,最好低于55%. 3、流动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在150%~200%较好. 4、速动比率.一般情况下,该指标越大,表明企业短期偿债能力越强,通常该指标在100%左右较好,对中小企业适当放宽,也应大于80%. 5、担保比例.企业应该把有损失的风险下降到最低点.一般讲,比例小于0.5为好. 6、企业经营活动产生的净现金流应为正值,其销售收入现金回笼应在85~95%以上. 7、企业在经营活动中支付采购商品,劳务的现金支付率应在85~95%以上. 8、主营业务收入增长率.一般讲,如果主营业务收入每年增长率不小于8%,说明该企业的主业正处于成长期.如果该比率低于-5%,说明该产品将进入生命末期了. 9、应收账款周转速度.一般企业应大于六次.一般讲企业应收账款周转速度越高,企业应收账款平均收款期越短,资金回笼的速度也就越快. 10、存dai周转速度,一般中小企业应大于五次.存货周转速度越快,存货占用水平越低,流动性越强.11、营业利润率,该指标表示全年营业收入的盈利水平,反映企业的综合获利能力.一般来讲,该指标应大于8%,当然指标值越大,表明企业综合获利能力越强. 12、净资产收益率,目前对中小企业来讲应大于5%.一般情况下,该指标值越高说明投资带来的回报越高,股东们收益水平也就越高. 查看全部回复
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资产负债表和利润表 查看全部回复
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tammy老师
成立多久了?平时都没有做帐,那每个季度都是零申报吗? 查看全部回复
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现金流量表中有 支付的各项税费 查看全部回复
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金蝶软件反结账一般是快捷键Ctrl+F12 查看全部回复
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需要查明原因,看看到底是报表错误还是账上错误 查看全部回复
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金额很大吗?这笔金额汇算清缴前有发放吗 查看全部回复
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问税局那边意见一般都是建议都更正一样,不过很多公司从综合管理和工作方便,确保年报正确就行,前面已申报的季报就不去更改 查看全部回复
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李伟老师
你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
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如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
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一般老板最想看的就是收支明细表 查看全部回复
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小规模纳税人2022.4.1日起,原适用3%征收率的销售收入免增值税 查看全部回复
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填21年的数据 查看全部回复
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厚积薄发
需要做三个表并且申报 查看全部回复
3700
M老师
你们是企业会计准则还是小企业? 查看全部回复
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
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当月就行,不用更改以前报表 查看全部回复
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第一个表是有形动产所有权在关联方之间发生转移的,如关联公司间买卖设备、机器等有形动产,有发生就填报,不涉及就不用填 查看全部回复
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在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
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嗯嗯,对的 查看全部回复
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建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
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Harry老师
判断吗 查看全部回复
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你的问题是什么? 查看全部回复
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按调整后的数值,修改第一季度年初数 查看全部回复
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没有收到合规发票? 查看全部回复
3019
可以的 查看全部回复
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是分析那一块? 查看全部回复
2862
使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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资产负债表和利润表属于月报表 查看全部回复
2490
多报是计提的? 查看全部回复
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最新优惠政策,在原有基础上再减半征收 查看全部回复
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汇总一起 查看全部回复
2754
需要汇总申报 查看全部回复
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1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
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注意检查报表勾稽关系 查看全部回复
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您好,根据科目余额表上的资产负债所有者权益编制,利润表的净利润加上资产负债表期初未分配利润等于期末未分配利润。 查看全部回复
2983
系统自动弥补的 查看全部回复
3155
你申报的增值税还是企业所得税 查看全部回复
4963
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
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如果没调整,一样 查看全部回复
3311
是增值税的申报表吗 查看全部回复
3247
丁老师CPA
去大厅 查看全部回复
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账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
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股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
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进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
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1.经营杠杆系数=(销售收入-变动成本)/(销售收入-变动成本-固定成本) 由于 销售收入-变动成本-固定成本即为息税前利润(EBIT) 销售收入=变动成本/变动成本率=250万 求得固定成本=60万 因此: 经营杠杆系数(DOL)=(息税前利润EBIT+固定成本)/ 息税前利润EBIT=(EBIT+F)/EBIT=M/(M-F) =(90+60)/90=1.67 查看全部回复
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红字冲销 查看全部回复
5610
是的 查看全部回复
4431
调减管理费用 查看全部回复
3635
红冲本月的未开票收入 查看全部回复
3038
没有关联业务的,不需要报 查看全部回复
3614
小小
低于成本是否是市场公允价值,如果是公允价值就不需要写 查看全部回复
3005
营业外收入 查看全部回复
2559
哪里用? 查看全部回复
2776
你在下个月的增值税申报表里一般会自动带出来的 查看全部回复
3372
那实际情况也得要有无票收入才行 查看全部回复
3524
如果有工资,要填的 查看全部回复
6003
您好,按季申报。 查看全部回复
4636
进项税额之前没抵扣,现在开来了负数发票是嘛 查看全部回复
3340
那直接在会上报表上调整利润,把利润调上去 查看全部回复
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资产负债表和利润表吗? 查看全部回复
2488
一般统计局单独会要求的。如果统计局不要求报报表的话,是不用报的 查看全部回复
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Leaf
资产负债表要看下取数逻辑 预付和预收项目里面包含哪些会计科目 查看全部回复
3678
不用了 查看全部回复
3401
国际货运代理从事国外的货运一般是免税的 查看全部回复
3593
是 查看全部回复
3980
你账面的进项税余额-销项税余额(不含简易征收的销项税) 查看全部回复
3554
增量留底吗 查看全部回复
3073
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4449
那就把这笔留抵处理掉 查看全部回复
4212
你可以每天登记银行流水账,不显示凭证号 查看全部回复
2725
您好,是的。 查看全部回复
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利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
3650
是高企吗? 查看全部回复
9929
你为什么会问这个问题 查看全部回复
3330
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