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李可可
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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王苗苗老师
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
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哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
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wam
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
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备注:投资款 查看全部回复
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杨老师.
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
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借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
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新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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办理简易注销 税务出具了清税证明 信用系统公示 公示日期到达 可以政务网线上办理 也可以去窗口交资料 查看全部回复
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工商注销需要先注销税务 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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购入耗材的用途是什么 查看全部回复
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按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网公示 简易20天 一般45天 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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工商上面要做什么吗,次年做工商年报时,把实际出资额按实际的填报 查看全部回复
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谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
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三方代付协议 有效吗 ?有效的 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(国务院令第746号),因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的,市场主体可以自主决定在一定时期内歇业。 查看全部回复
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燕子老师
可以附到后面,和收据一起做为凭证的附件 查看全部回复
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同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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tammy老师
写个收据就好 查看全部回复
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购买设备货款 查看全部回复
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李伟老师
你要看银行的限制 查看全部回复
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如果对方是个体工商户是可以的,如果是企业开具发票,建议对公转账 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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杨老师
你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
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需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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请问一下工商异常这个在哪里看啊?需要登录工商网站 查看全部回复
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同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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查重出现了上个月结的货款,是什么意思 查看全部回复
2084
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
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看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
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是手续费 查看全部回复
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先税务后工商 查看全部回复
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是账套中途建账过么 查看全部回复
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是账实不符么 查看全部回复
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可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
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是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
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没有什么影响,入账摘要注明工资就行 查看全部回复
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同学你好 公司资金应该用于公司经营。 如果提到现法人账户,未用于生产经营超过一年视为分红,要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
1602
可以 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
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销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
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你是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2315
你好同学,开红字发票 查看全部回复
1563
不需要开票也可以走公账 查看全部回复
1623
是对方开具负数发票 查看全部回复
836
什么票据 查看全部回复
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发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
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这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
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第一步登录国家企业信用信息公示系统,第二步:点击“企业信息填报”并登录,第三步:点击填写年报信息,按照要求填写需要的信息,第四步:填写完成后点击预览并公示 查看全部回复
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对的 查看全部回复
1608
追补到21年扣除 查看全部回复
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你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
992
退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
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借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
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你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
要看要减资多少 查看全部回复
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你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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股东帮公司打款给对方时 借,预付账款 dai,其他应付款 公司收到退款 借,银行存款 dai,预付账款 把钱退给股东 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
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2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1490
你们是购买方么 查看全部回复
1541
你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
1041
去工行的官网下哈 查看全部回复
1668
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1945
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