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清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
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王苗苗老师
发票是专票还是普票 查看全部回复
2559
patience
年报是指工商年报么 查看全部回复
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安叔老师
运费是自己承担还是对方承担,如果自己承担,运费计入费用,如果对方承担,应收只是货款,运费对方支付 查看全部回复
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可以计入预付账款 查看全部回复
2918
甘老师
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3261
可以的 查看全部回复
3410
燕子老师
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3371
wam
严格来说,最好付款单位与合同、发票上的购买方一致 查看全部回复
3229
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1710
你们发生退货是吗? 查看全部回复
2465
小妮老师
单独需要法人签字的经办人不需要签 查看全部回复
3076
正在看 查看全部回复
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这需要看发票上面的金额 查看全部回复
2297
andy老师
你这属于折价退货 查看全部回复
1946
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
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借 应收账款112 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款 95 查看全部回复
2700
tammy老师
直接到大厅问怎么办理公司,大厅的人就会告诉你怎么办 查看全部回复
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看老板往公户转款的用途是什么 查看全部回复
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收款的银行存款账务处理做在本月 查看全部回复
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一般是股权转让!股东会决议,到工商局办理 查看全部回复
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税务师晓雨
需要一致的 查看全部回复
2011
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
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货款200万还是20万呢 查看全部回复
李伟老师
会计记账是收入和成本匹配原则。每个期间各自确认收入和成本 查看全部回复
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现在已经跨到3月份的了 查看全部回复
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控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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伍冈和福兴宝是独立的公司么 查看全部回复
收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
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A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
4150
如果发生以前年度的销售退货,企业会计准则用“以前年度损益调整 ”处理,是会出现账务上的销售收入与电子税务局的销售收入不一致的情形,这个是没问题的。 查看全部回复
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保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4540
你们只是拍下原材料,还没有到货,也没有付款是吗? 查看全部回复
2287
你是开票方还是? 查看全部回复
5236
你是说工商年报么 查看全部回复
1889
货到开票了? 查看全部回复
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没有发票的话一般不能税前扣除 查看全部回复
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只要是公司真实的经营支出都可以入账,只不过没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
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个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
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用自己微信付给客户找零你们是怎么支付的 查看全部回复
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是两个个体户么 查看全部回复
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2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
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你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
2506
可以 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3857
孙老师
你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
2265
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
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为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
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公司适不适用简易注销 查看全部回复
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给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
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承兑汇票是你公司收到的还是开具的 查看全部回复
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冲减的是当期的收入,不影响22年利润 查看全部回复
3924
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
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都是同一个公司支付的? 查看全部回复
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不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
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亲,说到底,他只给你两个点,亲 查看全部回复
2944
付款的备注不一致在涉及诉讼的情况下可能对证据可靠性有一定影响。 但是有合同和银行流水情况下,双方正常履行合同,这点瑕疵可以接受 查看全部回复
4361
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4059
手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2902
高老师
退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
2462
你去工商银行官网下载 查看全部回复
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51458/(1+13%) 查看全部回复
2291
已经退回了,就不显示了 查看全部回复
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建议谨慎这么操作,发票、合同、现金流都要一致 查看全部回复
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1.减资分录未提款 借实收资本dai其他应付款 查看全部回复
1660
可以的, 查看全部回复
4116
公司注销应收账款如果无法收回,需要计提坏账准备,然后确认坏账损失。计提坏账准备的账务处理是, 借:信用减值损失, dai:坏账准备。 确认坏账损失的账务处理是, 借:坏账准备, dai:应收账款—某某单位。 查看全部回复
2375
采购货物 查看全部回复
2820
需要的 查看全部回复
2527
开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2447
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3365
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
2510
木言
现款合适 查看全部回复
2782
正常按照合同签订时间,如果没有签订合同可以按照收取货款的时间 查看全部回复
2138
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2494
可以开的 查看全部回复
2960
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2433
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3196
按销售总价确认收入 查看全部回复
1984
后期还支付吗? 查看全部回复
4669
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2845
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
1970
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
2644
厂家开的发票里面含着运费吗 查看全部回复
3367
子公司不是报关了一批货物么,货款是总部付的,相当于子公司欠总部款,子公司把欠款还给总部就可以了。 查看全部回复
2487
在我们公司的饭点费用充当货款? 查看全部回复
2415
建议是公对公转账 查看全部回复
9064
银行对账单上没有对方名字吗? 查看全部回复
3167
是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来,发票票面金额就包含税点,货款和税点可以直接支付给对方,比如业务的不含税金额是100,税点是3%,那票面总金额是103,你直接支付103给对方就可以了。 查看全部回复
10694
和对方协商 查看全部回复
2998
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
开货款的发票 查看全部回复
1653
放其他应付款 查看全部回复
2647
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