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安叔老师
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2076
王苗苗老师
你是一般纳税人么 查看全部回复
2408
patience
只要是真实的业务往来可以开具的 查看全部回复
1687
杨老师
商品名称可以自己添加 查看全部回复
2718
甘老师
财税〔2016〕36号附件2第一条第(十三)款规定,试点纳税人发生应税行为,在纳入“营改增”试点之日前已缴纳营业税,“营改增”试点后囚发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税。试点纳税人纳入“营改增”试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营业税政策规定补缴营业税。 房地产开发企业在交房时对面积差需要补开或开红票冲减的,如果“营改增”之前开具地税发票,“营改增”后可以开具增值税普通发票进行冲减或补缴。 查看全部回复
2022
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
是付款方代扣代缴 查看全部回复
40377
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5703
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3552
可以开,正常纳税就可以 查看全部回复
3411
清岚
你们之前怎么记账的? 查看全部回复
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两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
不需要 查看全部回复
2501
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
你是说成本费用票么,可以的 查看全部回复
4663
开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
4973
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2525
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5887
你们是什么行业呢 查看全部回复
1526
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2743
1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。 查看全部回复
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这种情况需要咨询项目所在地的主管税务局 查看全部回复
2973
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
工程不是已验收了么,可以付款啊 查看全部回复
2557
可以用的 查看全部回复
2377
李伟老师
替票的话,实操中有这样操作,不过税务查到还是存在一定的风险 查看全部回复
1515
万根据实际交易开具 查看全部回复
3394
可以 查看全部回复
1991
开票是按实际发生的业务来开具的 查看全部回复
1750
是加一起的 查看全部回复
3207
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
非学历教育服务 查看全部回复
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可以先暂估一部分成本 查看全部回复
3863
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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开的发票发票上的第四行开户行及账号还可以写老板私卡信息吗,不可以 查看全部回复
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先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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2208
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
2685
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
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那你销售的是什么呢 查看全部回复
1976
销售费用-业务宣传费 查看全部回复
1792
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
26205
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2766
一般是实际消费时候再开票 查看全部回复
2460
你们是购买方 查看全部回复
1979
开票内容是什么 查看全部回复
6686
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
是什么时候支付的 查看全部回复
2926
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
您好,这个要看合同。要以合同为准、而不是预收款为准。 查看全部回复
2863
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1428
是的 查看全部回复
2158
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
偶然所得不用开票,但要交个税。 查看全部回复
3880
不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
1895
需要的 查看全部回复
2242
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3614
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
建议把之前的发票收回红冲,然后再开具完整的发票 查看全部回复
3721
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
2080
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4318
开票时按照实际来,开组合套装。收入确认也是组合套装 查看全部回复
5160
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2473
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
6606
小妮老师
正常的业务,没多大问题的哈 查看全部回复
1825
2940
可以呀 查看全部回复
2713
不能 查看全部回复
1981
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
你好,不影响的 查看全部回复
2216
正在看 查看全部回复
2342
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5541
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1765
劳务报酬800元以下没有个人所得税 查看全部回复
2495
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1767
可以作为差旅费报销处理 查看全部回复
3857
这样操作可以的 查看全部回复
2762
是的,属于建筑安装服务 查看全部回复
4565
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2221
2616
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2831
作废 查看全部回复
3015
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2744
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