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杨老师
购车 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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王苗苗老师
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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税务局不认可,给你们调整事项通知了吗? 查看全部回复
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哈哈老师
这个设计费发票不需要强制写备注的 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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patience
原因都有什么 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
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母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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付款付了10万,开票开了9万,是这个意思吗? 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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Annina老师
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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可以扣除 查看全部回复
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建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
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甘老师
影响不大 查看全部回复
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在实操中,一般是开出口发票的当月确认收入 查看全部回复
4838
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
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可以重开 查看全部回复
2502
是的 查看全部回复
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个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
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不锈钢是属于大类吗?不属于 查看全部回复
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最好有合同,服务单据配套 查看全部回复
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现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
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开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1920
李伟老师
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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按照合同开2个税率 查看全部回复
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个人是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
可以 查看全部回复
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属于虚开发票行为 查看全部回复
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开零税率 查看全部回复
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如果确定款项收不回来的话,计入营业外支出 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
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给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
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云峰老师
你好,亲,这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致,为了避免税务上出现违规事件,要求发票、合同、资金和物流要保持一致。 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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借款给B?那谁还 查看全部回复
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孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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购买方开的是单位还是个人 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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安叔老师
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1963
*金融服务*利息收入 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
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178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3574
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
1989
申报在未开票收入那里 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4197
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4005
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
秦枫老师
大类选择现代服务 具体名称自己填 比如第一个开现代服务-技术指导 查看全部回复
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对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5840
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
可以计入福利费 查看全部回复
2818
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4280
我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2930
2679
是租赁设备么 查看全部回复
3624
正常业务往来都要开发票的,联系开了票款也要同时转,发票合同资金三流保持一致 查看全部回复
1959
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
关联方汇总本企业发生的境内关联劳务收入金额 查看全部回复
1985
是个人代开的还是公司开具的 查看全部回复
2604
实际上支出是多少 查看全部回复
2019
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4408
这个需结合会计准则的规定判定,符合收入确认条件的应确认收入,否则就是发出商品 查看全部回复
3591
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4779
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
1864
不需要 查看全部回复
4098
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6902
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