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李可可
可以 查看全部回复
671
王苗苗老师
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1024
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
1165
杨老师.
新的印花税税率表,资本印花的税率本身就是万分之2.5 查看全部回复
1196
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
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子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
852
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
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中国自由贸易区是指在我国境内关外设立的,以优惠税收和海关特殊监管政策为主要手段,以贸易自由化、便利化为主要目的的多功能经济性特区。 查看全部回复
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哈哈老师
你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
1172
税务师晓雨
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
918
应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
993
王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
1083
tammy老师
销售文具不存在免税 查看全部回复
1219
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
张
可以的 查看全部回复
1268
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
工商要的么 查看全部回复
738
资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
897
李伟老师
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1250
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
1541
同学你好,分录如下 计提: 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳: 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1486
andy老师
1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
1671
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1644
对的 查看全部回复
1049
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
1038
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
曹老师CPA
可以,所有支付给个人的支出都必须按照各自税目申报个税 查看全部回复
1335
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1187
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
根据增值税有关规定,自然人(即其他个人)不办理增值税一般纳税人登记,因此自然人可以按照小规模纳税人享受“六税两费”减免政策。根据现行规定,增值税一般纳税人无需代开发票,包括自然人在内的各类增值税小规模纳税人在代开发票环节时,可以享受“六税两费”减免政策。 查看全部回复
881
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
1299
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1067
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
有开具发票么 查看全部回复
973
但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
1525
Leaf
合同收入确认按照付款进度,付款比例前少后多 查看全部回复
2230
A公司转给B公司,借 银行存款 dai 其他应付款-A。B公司转给C公司,借 其他应收款-C dai 银行存款。签订了三方协议还款,由C公司代B公司直接还款给A,借 其他应付款-A dai 其他应收款-C 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
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亲,特殊的没有哦 查看全部回复
1387
不行 查看全部回复
1422
不需要。 查看全部回复
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1312
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
燕子老师
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
公司收到外来公司投资款,签订投资协议,股权是长期持有么 查看全部回复
1288
是待办事项里需要申报印花税么 查看全部回复
1292
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
你好,目前有12366电话咨询、国家税务总局、各地区的税务局官网等 查看全部回复
1377
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
可以补申报 查看全部回复
1405
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
按单位核算 查看全部回复
1703
同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
1097
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
可以签订补充协议 查看全部回复
1313
数据采集是自己在系统里办理的 查看全部回复
1656
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1203
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1547
借:税金及附加 dai:应交税费一印花税 查看全部回复
1180
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
1016
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1579
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
1436
印花税基税基数是合同金额(合同如果单独体现税金金额,则不包括税金) 查看全部回复
885
安叔老师
可以在当地的税务局网站查询打印 查看全部回复
1440
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
patience
除了财政补贴,税收这块目前没有什么支持政策,另外dai款可能有一些针对专精特新的产品 查看全部回复
1746
首先看一下你们公司核定税种,这个印花税他是按月还是按季还是按次 查看全部回复
1991
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
想问计算基数还是? 查看全部回复
1604
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
1404
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1137
你好同学,由于都是资本化的,所以计入固定资产原值 查看全部回复
1285
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1438
您好,具体印花税的什么问题 查看全部回复
1734
您好,具体什么问题 查看全部回复
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
903
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1382
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