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王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5737
高老师
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
Annina老师
属于不征税收入吗? 查看全部回复
5280
归老师
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
5328
李伟老师
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7692
第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5339
私户再转回公司平账 查看全部回复
4501
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7205
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
哈哈老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4897
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5113
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3884
高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10375
悠悠老师
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5967
可以做借款 查看全部回复
5837
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
检查网络是否异常 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5876
而已老师
按正常申报,社保没有的话对应的都不填。个税根据在这个公司申报工资算出来是好多就是好多。 查看全部回复
4574
你好,可以 查看全部回复
6536
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
你好 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
8459
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
如果确实与公司无关的可以不管 查看全部回复
6935
做借款 查看全部回复
6240
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
4955
税务师晓雨
您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
7188
李钢老师
你好,个人所得税汇算补税是正常现象 查看全部回复
10943
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
属于个人自负的费用。通过其他应收款科目处理。届时收回个人资金。属于公司承担部分作管理费用处理。 查看全部回复
6111
李力
不可以退货吗 查看全部回复
5736
那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
5758
升成一般纳税人 查看全部回复
8194
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
5974
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10334
小黑
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5220
账号正在注销中
你是觉得,有二级科目做账麻烦是吗? 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:工程施工-合同成本 ——工人工资 dai:应付职工薪酬——工资 查看全部回复
5445
借:营业外支出 dai:库存商品(成本价) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3762
视同销售 查看全部回复
4716
换开发票 查看全部回复
4284
重新办理一张工资卡 查看全部回复
4869
付给对方法人 查看全部回复
6066
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5499
补申报 查看全部回复
6183
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
让A出一个委托B付款的说明 查看全部回复
6921
没有抵扣联,用记账联复印件抵扣,记账联原件做账 查看全部回复
5688
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
房地产企业么? 查看全部回复
5139
记入到营业外支出里面,收集到相应的证据,可以在税前扣除的 查看全部回复
4761
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
5103
您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
6606
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4446
发票跨月了没? 查看全部回复
4185
您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
提示法人风险,借款一年内未归还,又未用于公司经营的,如果被稽查,有视同分红,缴纳20%个税风险 查看全部回复
6336
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
包装物是要退回去的吗? 查看全部回复
4455
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6381
第一:外包饭堂,承包商开票入账 企业可以将饭堂整体外包给饭堂承包商,由饭堂承包商为企业准备员工午餐一并负责采购所有饭堂食材,企业按期支付饭堂承包费用并向饭堂承包商全额索取发票入账。 第二:选择农产品生产企业购买食堂物品 企业可选择以下供应商,如:农场、农村专业合作社等,取得发票直接入账,这些农产品生产企业销售自产农产品可以免税。 第三:选择农产品贸易公司 农产品贸易公司也可以免增值税,因此,选择他们也是可以取得发票。 第四:找农业个体户 农民以个体户身份从事农业产品生产,免增值税,也免个人所得税,他们也可以开具发票。 第五:发放伙食补贴,无票照样入账 查看全部回复
4878
你就按上限申报扣除 查看全部回复
6930
需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
5535
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5913
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
您好 查看全部回复
5364
你可以先转,然后再向财务报销 查看全部回复
5904
您好,请问新公司与旧公司是什么关系? 查看全部回复
3825
你需要具体看其他应付款具体是什么构成的,是和法人的借款,还是收到的货款没有确认收入就挂在其他应付款里面了呢? 查看全部回复
7776
不影响原来的帐务处理。接着做。 查看全部回复
5490
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5463
带盘、身份证大厅清卡 查看全部回复
8757
账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
5589
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5094
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