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李伟老师
你好 查看全部回复
7326
哈哈老师
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7308
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
归老师
是的 查看全部回复
7182
您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8910
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
11628
Annina老师
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8361
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6498
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
7560
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10485
您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12924
史磊
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9459
华
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6282
您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
做会计分录 查看全部回复
7497
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7938
税务师晓雨
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11439
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7011
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7155
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
7551
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8811
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10017
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9684
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
亲,对方给你们开具的是差额征收的发票是吗 查看全部回复
9965
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9780
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9787
正常情况下,发票税号开错了,必须退回重开。但是你这个情况特殊,关于所得税方面,现在是有个政策 查看全部回复
28834
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