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张老师
不可以的 查看全部回复
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按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
筱粒老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4449
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3588
安叔老师
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4269
一般属于销售费用,如果购进货物一般计入成本 查看全部回复
3282
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4056
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
微尘
您开票根据公司实际业务开具就行, 查看全部回复
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借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
可以计入工程施工,后续结转到主营业务成本 查看全部回复
4013
次月 查看全部回复
2489
应该是信息填写的不全,您按照提示补充一下信息 查看全部回复
6479
你好 查看全部回复
4251
是怎么合作 查看全部回复
3462
支付工资为啥要写应交税费呢 查看全部回复
3309
高老师
实收资本 查看全部回复
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这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
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开发票需要根据你实际业务 查看全部回复
4228
夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
4654
xinyue
可以的。但是最好:借销售费用蓝字,借销售费用红字。 查看全部回复
3255
Annina老师
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3507
需要看到收款明细表才知道怎么改哦 查看全部回复
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如果是自己用的,可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
3334
是的 查看全部回复
4187
按反映的经济内容分类,可分为资产类科目(即资产要素)、负债类科目(即负债要素)、共同类科目(既有资产性质又有负债性质的要素)、所有者权益类科目(即所有者权益要素)、成本类科目(即产品生产成本、劳务成本等要素)、损益类科目(即收入、费用等要素) 查看全部回复
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可以写次或项 查看全部回复
4728
大宁老师
为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 查看全部回复
3881
李伟老师
补记 查看全部回复
3805
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
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您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
揭老师
如果是工资或者分红 就需要交税借款的话不交税 但是需要归还 计入往来科目 查看全部回复
8019
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
如果他们已经办理了退休就可以不交 查看全部回复
5890
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
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若鱼老师
借银行存款,dai预收账款,开票时再确认收入 查看全部回复
4436
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4986
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
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冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
3005
说明是别人差你发票 查看全部回复
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如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
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用于产品生产还是员工使用 查看全部回复
4631
是新会计科目,针对建安行业 查看全部回复
5018
管理费用 查看全部回复
3160
办公费 查看全部回复
3690
需要双方签订买卖合同,然后到房管部门办理房屋转移登记手续 查看全部回复
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混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
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税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9269
周老师
预付和应付,预收和应收出具报表的时候要重分类,预付的借方和应付的借方计入预付账款,预付的dai方和应付的dai方计入应付账款。 查看全部回复
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可以申报劳务报酬 查看全部回复
4114
可以将差额加在12月工资表社保个人部分,正常做分录 查看全部回复
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除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 依据 中华人民共和国企业所得税法实施条例 ( 中华人民共和国国务院令第512号 ) 查看全部回复
3901
不可行 查看全部回复
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需要取得发票,这样作为进管理费用就不用交个税了 查看全部回复
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只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
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是的,走以前年度损益,我认为可以直接下账,关键是看财务领导的安排。 查看全部回复
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最好是签订合同 查看全部回复
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应交房产税,土地使用税,增值税,企业所得税,印花税。 收到租金可以做: 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 每期确认收入。 厂房折旧 借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
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单位部分 借管理费用-住房公积金 dai 应付职工薪酬 -住房公积金。个人部分 借管理费用-工资 dai 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-住房公积金 查看全部回复
3573
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3449
会员用于客房客人使用么 查看全部回复
5513
可以直接挂低值易耗品科目 查看全部回复
3718
电子设备为3年,无形资产摊销年限不少于10年。 查看全部回复
3203
管理费用-服务费 查看全部回复
3535
如果是研发费用转管理费用,管理费用设置二级科目研发费用 查看全部回复
3048
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
企业或其他单位代扣代缴的税费,如个人所得税等 查看全部回复
4273
管理费用-办公费 查看全部回复
短期借款或长期借款 查看全部回复
3942
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
3023
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4167
什么管理费呢 查看全部回复
4325
租赁费 问题不大 查看全部回复
4294
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8582
设计费用于什么的呢 查看全部回复
4622
一般不影响的,只是下次要求完善点 查看全部回复
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建议退回重新开具,发票不完整 查看全部回复
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开具红字发票条件 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称专用发票)后,发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的,视不同情况分别按以下办法处理: 一、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单),并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。 二、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。 三、是因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具相应通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 四、是因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 五、是发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 查看全部回复
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我不知道贵公司是否给生产工人缴纳了工伤保险.如果缴纳了工伤保险的话,那么在该生产工人受伤期间内的住院费用一般来说先是通过其他应收款来归集.等到该工人出院后全部的住院费用要先通过工伤保险基金来报销.如果工伤保险基金不够报销的话,那么超支的部分则可以列入到管理费用--福利费用.但如果企业未给生产工人缴纳过工伤保险的话,那么住院费用则要计入到管理费用--福利费用科目中. 查看全部回复
3315
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
哈哈老师
金税盘服务费吗? 查看全部回复
3020
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4123
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3498
5029
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3963
就直接在库存商品科目下新建明细科目 以商品的名称作为明细科目名称就好了 查看全部回复
4041
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3824
计入生产成本-人工费 查看全部回复
3562
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3578
您好,开普票可以的 查看全部回复
3433
对的 查看全部回复
3589
没关系 查看全部回复
11280
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6136
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
3707
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