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哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4446
Annina老师
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3924
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
您好 查看全部回复
5760
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
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闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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为什么没全部计提呢? 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4158
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5967
5859
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4212
别人代付工资 查看全部回复
4392
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4590
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5292
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4383
归老师
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4923
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5274
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
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非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
6840
这么做没错 查看全部回复
4455
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4176
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6984
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5634
这样做不对 查看全部回复
4509
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
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您说的什么意思呢 查看全部回复
3834
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
7938
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5787
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11880
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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工会经费工资总额的2%,职工教育经费工资总额的8% 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
7299
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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没什么影响,公司正常跟员工签租赁合同,约定租金,员工开发票就好 查看全部回复
5688
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4428
王苗苗老师
你可以在自己电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看,具体税费用 查看全部回复
4410
计入固定资产 查看全部回复
4104
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
福利费是工资薪金总额的14% 查看全部回复
6813
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5265
金额大不? 查看全部回复
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
5616
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5319
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
按照这个做就可以 查看全部回复
7002
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5697
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
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工资没错吧? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6120
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
不需要 查看全部回复
8460
您好,需要计提的 查看全部回复
4977
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
5535
这个根据公司的规定来 查看全部回复
7335
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12321
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7263
对的 查看全部回复
8208
可以一个季度预提一次 查看全部回复
5922
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
9612
计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
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