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新华电子股份有限公司(一般纳税人)2021 年 1 月起自行研究开发一项专 利。当年主要从事调查、评价,发生费用3万元,增值税税率 6%。根据研究结果,2021 年正式进行专利技术开发,当年发生费用 20 万元(假设符合资本化条件),增值税税率 6%。在申请专利权过程中,又发生注册费、律师费等相关费用1.5万元。#初级#
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供货商有张发票开错了,他把税率开错了。但3月我认证申报了,然后在4月我开了红字信息表,4月我也收到了正确的发票,在申报4月的时候我转出了,正确的发票我也认证申报了,这个账务处理怎么处理的,#服务业#
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我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
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是这样的,我2021年8月31入职现在的公司,到2021年12月底给公司法人的另一家公司开了有金额40多万的增值税专用发票,主要是我所在的公司账户上没有钱,公司法人的另一家公司的财务每个月会转钱到我公司的账户上,然后叫我开相应金额的发票,有给我看合同,我的职位是行政,但是因为公司财务那些外包了,我刚来的时候也不懂,法人另外一家公司的财务就叫我开发票给他们公司,一直开到了去年年底,前几天税务局的人打电话给我,说公司被人举报涉嫌虚开发票,之前代理的财务在我不知道的情况下绑定了我为公司的财务负责人,不过只绑定了#初级#
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A公司委托B超市销售甲产品200件,协议80元一件,成本50元,增值税税率17%,B超市以90元每件的价格将该笔商品全部出售,取得销售收入18000元,增值税3060元。A公司收到代销清单后 ,确认销售收入为16000元,增值税2720元。 要求:分别编制委托方和受托方的相关会计分录#初级#
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我是公司的行政,我们公司的财务是外包的,每个月公司花费的费用都是我先垫资,然后月底我统一报销,用公司的公账的银行卡去银行拿现金,再把现金转到我卡里,我想问一下这样的操作违法吗?有什么风险吗?#出纳#
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一般纳税人,经营范围有房屋租赁和住宿服务,但不是开宾馆酒店旅店的,主营业务是房屋租赁收入。商务那边签订的有些合同居住期超过一个月甚至一年以上,但签的不是租赁合同而是住宿服务协议,税率也是住宿的税率,请问这样合规吗?有没有什么税务问题?#服务业#
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