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老师你好 分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 写成了 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷: 应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 然后从 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个分录应该怎么改?#其他行业#
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我司支付一比合同违约金,会计分录是借营业外支出,贷银行存款,月财务报表都上报了,过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票,那我此时抵扣后,该怎么做认证进项税额的凭证?原本我是借:应交税费/应交增值税/进项税额,贷:其他流动资产/待抵扣进项税额,现在违约金增值税咋办,原本认证分录如下图#其他行业#
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请问月末结转增值税,借:应交税费应交增值税销项税额 贷:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税未交增值税 ,这个进项税额是指当月认证抵扣的进项票金额吗?还是当月收到的所有进项票的金额#房地产#
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因取得虚开进项票认证抵扣了销项税和成本被税务稽查。要求补2018-2020年增值税,附加税,企业所得税。罚款,滞纳金,请问分录怎么做。进项税是否需要转出,我们用小企业会计制度,金蝶软件里没有以前年度损益调整科目,求完整分录。#出纳#
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一般纳税人本月销项税额小于进项税额是否需要计提城建税#出纳#
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注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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