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Annina老师
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5796
哈哈老师
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
李伟老师
您好,如果您说的景观船属于是工艺品的话就可以的 查看全部回复
6714
可以 查看全部回复
5535
《税收征管法》规定,扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上一倍以下的罚款。 查看全部回复
7947
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
27963
归老师
公司交 直接进固定资产就可以。 查看全部回复
8676
悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
6264
14706
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7713
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9207
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11565
4% 查看全部回复
7956
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
7578
您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
8469
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
王苗苗老师
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
6966
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6777
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
承兑支票上可以的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7029
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9288
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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收到政府的专项扶持资金是不需要开发票的呀 查看全部回复
9576
分开登记,折旧 查看全部回复
6300
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8505
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
看不懂你画的图 查看全部回复
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如果是真实业务可以用 查看全部回复
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20万/0.13*1.13 查看全部回复
7344
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5949
能 查看全部回复
9657
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13554
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6003
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
按照这个填 查看全部回复
5733
您好,填错了 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7785
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7380
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7983
开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8721
可以在自己的电子税务局代开普票 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6390
你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8316
扣1月的 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
没有申报收入,没有缴税,就是属于偷税偷漏税,有风险 查看全部回复
9720
7992
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7461
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
12537
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6930
正常按照申报工资,跟添加正常的员工一样的 查看全部回复
5463
劳务费 查看全部回复
6867
公司做固定资产处置,交增值税、城建税和附加税,卖赚了交所得税 查看全部回复
12150
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14463
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8451
可以这样开 查看全部回复
8829
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7911
专票要交 查看全部回复
5877
专票的话退回重开 查看全部回复
6426
您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
6102
现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5922
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6354
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11970
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
不一定 查看全部回复
9378
根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7875
真实的出差费用,可以 查看全部回复
7182
现在申报的是2020年12月发的工资,继续按照原来的申报 查看全部回复
43119
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19089
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9468
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10476
可以,年终奖没啥具体要求。只要申报个人所得税了就可以。 查看全部回复
5490
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12114
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7677
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你申报表填的不对 查看全部回复
7515
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8514
是的 查看全部回复
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14175
业务真实,可以 查看全部回复
6507
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7083
可以的,不是每个人都必须发的,看公司规定 查看全部回复
6345
可以的 查看全部回复
7902
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6912
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