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哈哈老师
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
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您好,个人需要缴纳个人所得税,增值税 附加税 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
7929
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6498
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
您好,可以在9月份的时候补提这名员工1-8月份的住房公积金 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
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办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
您好,赔偿原告的是什么钱? 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
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发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
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冲红重开 查看全部回复
7974
高老师
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
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您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
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办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
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您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8829
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10044
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8559
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8397
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
22212
可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
7236
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
17955
采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15453
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7227
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10782
是的 查看全部回复
10746
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8217
个人可以在税务代开劳务发票,电子税务局开 查看全部回复
14796
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7488
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8928
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6552
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26559
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10719
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6390
您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
5985
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7893
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
11016
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6867
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7290
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10269
还可以申报作为劳务费,让对方去代开发票,但是劳务费的税更多,估计这个经理也不会同意,还不如按照工资申报呢 查看全部回复
7677
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6813
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8028
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
6201
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31401
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