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高老师
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
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余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3460
patience
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
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安叔老师
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
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甘老师
实际交少交4分? 查看全部回复
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存不存在雇佣关系,有没有签劳动合同 查看全部回复
2746
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
2523
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
2117
是不是之前有销售没确认收入 查看全部回复
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你好,如果是连续12个月累计收入达到500万,就必须升为一般纳税人,没有什么办法可以解决 查看全部回复
3573
杨老师
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1924
是哪种情况 查看全部回复
1658
小小
老板私人的话,记老板借你们公司的 查看全部回复
3220
andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
2467
弥补以前年度亏损后还有利润,需要对股东进行分配,股东交个人所得税20% 查看全部回复
2836
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
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一种方法是让客户补 第二种方法是收费员负责交回 查看全部回复
6203
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
6075
更改时间 查看全部回复
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可以让双方写个情况说明,并签字,附上转款截图,借 其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
4566
不用处理 查看全部回复
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许老师
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
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可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
17581
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7681
借 营业外支出-捐赠 dai 银行存款 查看全部回复
1620
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2826
小妮老师
跨月没有? 查看全部回复
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冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2809
wam
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-年初未分配利润 查看全部回复
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先暂估入账 查看全部回复
2491
以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
2372
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3090
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2861
税务师晓雨
提供不了发票按照费用成本处理,企业所得税纳税调整 查看全部回复
2293
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2679
不可以 查看全部回复
2898
隔天的费用单是什么意思?麻烦描述清楚 查看全部回复
1941
王苗苗老师
计入福利费吧 查看全部回复
1838
建议是合理费用化、成本化 查看全部回复
3253
venus老师
自己手动修改 查看全部回复
2902
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2891
公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
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对公账户支付了个人一笔劳务费,劳务费是多少,只要是真实的业务支出正常入账,但是没有发票,一般不能税前扣除 查看全部回复
4778
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
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如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2542
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
4122
小规模企业开普票免征增值税,开专票没有税收优惠政策 查看全部回复
2511
可以直接计入费用 查看全部回复
2704
邮箱费计入管理费用 查看全部回复
2798
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3106
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2191
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2166
清岚
股东分红 借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:其他应收款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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计入销售费用 借销售费用 dai库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3158
直接作废 查看全部回复
2455
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4980
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2593
如果已情节 查看全部回复
4800
红字冲回就行 查看全部回复
1787
公司还计划发放的话就挂着 查看全部回复
4108
是前期没开票,做的无票收入吧? 查看全部回复
2625
是业务款转账还是报销款 查看全部回复
2694
是支出了,没有收到发票只有收据么 查看全部回复
2457
《基本建设财务规则》第四十二条规定,项目竣工验收合格后应当及时办理资产交付使用手续,即基建项目并非竣工财务决算批复后才能进行在建工程转固,为此因历史遗留问题等原因已交付使用但尚未办理竣工财务决算手续、也未按照估值入账的固定资产,应当按照估计价值入账,待办理竣工财务决算后再按实际成本调整原来的暂估价值。 查看全部回复
25356
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3269
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3660
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2592
你收学费,应该是对外开具发票,不是收到发票 查看全部回复
2602
那你以前年度未确认的应付账款是怎么做的分录那 查看全部回复
tammy老师
对方不给发票,也要如实做帐,没有发票也要写个收款收据 查看全部回复
1692
税点你们怎么谈得 查看全部回复
2290
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6903
转租,你支付的房租做成本费用,收取的租金做其他业务收入 查看全部回复
1921
两种方法都可以 查看全部回复
2873
备用金用在哪里了 查看全部回复
3023
一般纳税人无法享受普票免税优惠的 查看全部回复
4093
从本月的工资中再扣除 查看全部回复
2845
物业有卖车位的资质吗? 查看全部回复
3675
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2297
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35351
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2152
①借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产;②借:银行存款或库存现金 dai:固定资产清理 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3490
按从租计征缴纳房产税,出租金额的12% 查看全部回复
2060
母公司与全资子公司的报表合并方法:把母子公司作为一个整体进行处理,子公司和母公司报表相加合并,内部损益需要抵消处理。合并过程应该是将关联方交易及往来余额进行抵消后再进行合并 查看全部回复
18842
如果有真实业务发生,一般都是要先做账,再根据账务情况结转出各个科目余额,再出报表 查看全部回复
2324
让总公司申报个税 查看全部回复
2839
企业注销后财务资料可移交财产所有者代管,或移交有关档案馆代管。不可擅自销毁 查看全部回复
3590
根据实际金额报账 查看全部回复
7812
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
5435
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2420
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3752
你看下你们纳税申报是不是作废了 查看全部回复
2007
负数发票作废了? 查看全部回复
6018
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2574
是无偿赠送吗? 查看全部回复
4589
金额大吗? 查看全部回复
2204
可以补计提 查看全部回复
2945
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