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杨老师
需要 查看全部回复
3205
patience
当月增加固定资产 查看全部回复
3020
孙老师
你好,补做一笔计提的分录就可以 查看全部回复
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建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
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王苗苗老师
6月份有发放工资么 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:其他应付款 支付工资 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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哈哈老师
这个是你们临时的吗?还是正式员工? 查看全部回复
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端午节福利费200是发的现金福利么 查看全部回复
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借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
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可以计入职工福利,并计算个税 查看全部回复
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不可以抵扣增值税 查看全部回复
5940
可以 查看全部回复
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包工头的完税证明不能在你们公司税前扣除。 方式1:包工头代开发票的时候把税金包含进去,原来10万,开票税金1万,现在开11.1万的发票(把税金的税金也要算进去,可以算一个尽量一致的金额) 方式2:完税证明报销,所得税汇算清缴的时候调整(不能税前扣除) 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
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对外直接提供劳务的人员进成本,后勤管理人员工资进费用 查看全部回复
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火柴老师
可以直接发放,年终个得税汇算清缴的时候,由员工在个人所得税APP上做汇算清缴,多退少补。 查看全部回复
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安叔老师
未附银行流水表示款项未支付,可以借 某某费用 dai其他应付款-** 查看全部回复
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先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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工资大于生育津贴,不给员工发放生育津贴了,那收到生育津贴时冲减开发成本,借 银行存款 dai 开发成本 查看全部回复
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业务员开自己的车跑业务,油费怎么报销,报销比例怎么算。这个要看公司具体是怎么规定的,每个公司的相关制度规定不一样。 查看全部回复
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这样是不合理的 查看全部回复
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李伟老师
你好,可以按照偶然所得进行申报 查看全部回复
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个税申报就是按照这个月实际发放的金额申报,之前未扣除的个税需要扣除之前未扣除的金额后申报 查看全部回复
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甘老师
这个不是规范的入账发票 查看全部回复
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如果实际没有工资支出的话,账上不用计提和发放 查看全部回复
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差旅费计入当期损益(管理费用等),根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 查看全部回复
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孩子托幼费计入福利费 查看全部回复
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公司过节发放的米面油,怎么做账?属于公司福利,计入福利费 查看全部回复
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你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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1-4月的工资是什么时候发放的 查看全部回复
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差旅费不征收个税,福利费能分摊到每个人的需要缴纳个税 查看全部回复
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燕子老师
这个最好的是直接打到员工卡上,或者公司直接取现金发放给职工,并且这一部分现金奖励还要合并到工资薪金里面缴纳个人所得税 查看全部回复
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相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
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购买酒水的用途是什么 查看全部回复
2980
借 管理费用-劳保费 查看全部回复
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跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
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可以,但是如果不是支付给公司员工的话,没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
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是公司抬头么,跟公司经营有关么,可以写个报销单,然后经理或老板签字后,可以直接报销给法人 查看全部回复
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看你们公司财务审核到什么地步,不上网查单号的话,不会发现 查看全部回复
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你是之前做账都做了差旅费?现在要更正把交通费单独做账吗 查看全部回复
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有专项扣除和专项附加扣除么 查看全部回复
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纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10336
清岚
现在是6月份申报5月所属期的个人所得税综合所得,是5月份实际发放的工资,一般是4月份的工资表数据 查看全部回复
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5000/0.2 查看全部回复
2321
秦枫老师
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
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垫付了100元费用转入开户账号相当于借给公司100元,带着办理开户网银转进账户100元的银行单子,让公司还借款 查看全部回复
3075
个税是按实际收入申报 查看全部回复
2849
andy老师
你是说个人所得税吗? 查看全部回复
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交易性金融资产的入账价值不包含已宣告但尚未发放的现金股利 查看全部回复
2732
tammy老师
你是说你们公司工资只报津贴的个税吗? 查看全部回复
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外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
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自然人股东转让股权,公司报销他应交的个税? 查看全部回复
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可以的,用于经营的可以计入销售费用, 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
47440
需要有发票 查看全部回复
2909
工伤住院期间的伙食费由工伤保险基金承担,符合规定的交通费也是由工伤保险基金承担。 依据《社会保险法》 第三十八条 因工伤发生的下列费用,按照国家规定从工伤保险基金中支付: (一)治疗工伤的医疗费用和康复费用; (二)住院伙食补助费; (三)到统筹地区以外就医的交通食宿费; (四)安装配置伤残辅助器具所需费用; (五)生活不能自理的,经劳动能力鉴定委员会确认的生活护理费; (六)一次性伤残补助金和一至四级伤残职工按月领取的伤残津贴; (七)终止或者解除劳动合同时,应当享受的一次性医疗补助金; (八)因工死亡的,其遗属领取的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和因工死亡补助金; (九)劳动能力鉴定费。 查看全部回复
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你好同学,是单位员工的住宿费,还是客户的 查看全部回复
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是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
3426
这是出租车发票 可以报销 查看全部回复
2091
在实务中,只要是与公司经营相关的支出都可以入账 查看全部回复
2445
用做备用金可以凭借借款,报销的时候需要发票 查看全部回复
3603
wam
成本费用是按销售收入确认,确认营业成本是存货成本的结转,两者是不一样的 查看全部回复
3316
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2833
你的意思是,总公司报销单上,经理签字是他 查看全部回复
1661
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
1931
公司有按实全额代扣代缴申报个税的义务 查看全部回复
2715
许老师
租车协议约定租赁费0元可以。私车公用的车保险公司可以报销,所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3458
有签订合同么 查看全部回复
2613
这是订单不可以,要打印出来车票可以报销 查看全部回复
3667
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
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派遣人员的人工费分录 计提 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 差旅费计入管理费用差旅费 查看全部回复
2437
稍等 查看全部回复
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你好,主要是看固定资产发票上面的开票时间,一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧,如果你的固定资产发票正好是二月开的,但是当时没有取得发票,三月可以按照暂估的金额计提折旧,实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。 查看全部回复
4015
一般不需要工资薪金支出不需要纳税调整 查看全部回复
你好,需要做冲回处理 查看全部回复
2325
和公司业务相关的可以税前扣除 查看全部回复
2847
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2761
可以直接调整科目,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
2163
在纳税调整项目明细表里面填,是自动计算的 查看全部回复
2869
对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
3070
2167
要填报销单据,报销合计金额大小写,填报人 查看全部回复
1914
是的,实际发生额是指实际支付的金额 查看全部回复
别的公司的人员是吗? 查看全部回复
2970
包干为一个价格是什么意思 查看全部回复
3834
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
3185
返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2948
编辑部为什么不能提供发票存根复印件 查看全部回复
2989
如果同一个人报销可以一起转的 查看全部回复
4557
可以的。计入招待费 查看全部回复
1851
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1616
2023年1月申报的是12月所属期11月工资 2023年2月申报1月所属期12月份工资 从1月所属期 你后面的1、2月是什么 是想问2023年1月份工资 2月份工资应该扣多少个税么? 查看全部回复
3012
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
3417
云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
2173
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