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patience
可以参考一下 查看全部回复
1889
王苗苗老师
不需要 查看全部回复
1968
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1725
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
1940
该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2123
这个看公司的财务制度是怎么规定的 查看全部回复
2671
算 查看全部回复
1585
哈哈老师
可以的 查看全部回复
4791
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2162
发票和报销单 查看全部回复
2288
西贝老师
用于集体福利工程建造,没有发生产权的变化 查看全部回复
2298
杨老师
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
2114
蓝老师
利率是年利率吗? 查看全部回复
2318
同学你好,你说的发放是指发放给员工? 查看全部回复
1158
只要是跟公司经营相关的支出可以正常入账的 查看全部回复
2596
同学你好,是的呢,汇算清缴前没发生的话要调增 查看全部回复
2942
是的 查看全部回复
3061
这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
1845
计入在建工程 查看全部回复
1956
刘淑萍
首先 先让员工把钱转回来,然后重新用对的账户转款。 查看全部回复
1862
同学你好,就冲你发放工资社保对应分录就可以了 查看全部回复
1217
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1977
记到管理费用 查看全部回复
1330
按员工所属部门计入管理费用等 查看全部回复
2447
行驶公里数 查看全部回复
3169
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2058
入账在收入里 查看全部回复
1933
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1747
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2575
抵什么税点 查看全部回复
7552
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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在实际工作中,如果是普票可以报销的 查看全部回复
3966
建议有发票 查看全部回复
2126
真实,合理合规的业务没有问题 查看全部回复
1413
同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
3156
借管理费用等 dai应付职工薪酬—福利费,借应付职工薪酬—福利费 dai银行存款等 查看全部回复
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发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2978
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
2927
只要是真实的法人垫付的费用款,就可以,没有问题 查看全部回复
1843
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2286
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
1693
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
原则上是的 查看全部回复
2403
云峰老师
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2367
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
3469
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1291
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
1686
为什么要归到招待费 查看全部回复
1161
支付报销货款费 查看全部回复
1901
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2155
分录是对的 查看全部回复
1689
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
2654
如果确实是跟公司经营相关的支出,可以报销 查看全部回复
3081
3256
计入福利费 查看全部回复
3165
实际什么时候收到固定资产的,什么时候达到预定可使用状态的 查看全部回复
2518
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2449
这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
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可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1886
借 银行存款 dai 非财政补助收入 ,借 资金结存 dai 非财政补助预算收入 查看全部回复
1858
可以 查看全部回复
2034
个税一般不会是负数的 查看全部回复
2000
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3283
1493
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1566
报销的工会经费么? 查看全部回复
2351
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1595
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
4196
andy老师
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
1580
同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
3086
Harry老师
您好,走教育经费比较好些,福利费偏普发性质。 查看全部回复
1786
燕子老师
你好,食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产,计提折旧进入管理费用-福利费 查看全部回复
2832
行程单也可以做账 查看全部回复
5077
安叔老师
需要从应付职工薪酬科目过渡的,出差发生的进项税额可以抵扣,不包括的,摘要内容可以的 查看全部回复
2255
l劳动法有2种日工资计算方式: 1、每月按平均法定工作天数21.75天计算:日工资=月标准工资÷21.75; 2、每月按平均日历天数30天计算:日工资=月标准工资÷30。 查看全部回复
2107
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
2017
报销是以谁的名义报销的 查看全部回复
1728
1763
4897
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
2233
借 管理费用等 dai 银行存款 其他应付款,借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3612
李伟老师
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
2008
代扣代缴个税17.61,借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61 查看全部回复
2861
感觉第二份工作更优一点 查看全部回复
3311
我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
2475
一般情况下事业单位食堂不可以开展盈利活动的,具体能不能开展还需要查一下贵单位的制度 查看全部回复
2254
银行回单几月的 查看全部回复
2331
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
2101
8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
2268
比如,如果前期有支给员工的款项,比如,借 其他应收款 dai 银行存款。等员工有发票来报销时,借 管理费用-招待费 dai 其他应收款 查看全部回复
2459
实付金额来报销 查看全部回复
3111
对的 查看全部回复
2306
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3009
这个要看公司制度是怎么规定的 查看全部回复
3773
租赁费有发票么 查看全部回复
2239
wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
2460
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