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许老师
原路红冲 查看全部回复
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王苗苗老师
这个发票年前入账了么 查看全部回复
2299
清岚
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3242
patience
按1%征收率 查看全部回复
8328
李伟老师
厂方在谁的名下 查看全部回复
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你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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后期公司赚钱了归还法人借款即可 查看全部回复
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可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
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是中途个税申报系统换电脑了么 查看全部回复
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个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
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孙老师
借 银行存款 1299500 应收帐款199500 dai 预收账款 1100000 主营业务收入 差额 查看全部回复
3236
高老师
把未清理的另外做固定资产卡片 查看全部回复
2888
云峰老师
同学你好,把合理的部分计入生产成本,非正常的部分计入当期损益。 查看全部回复
2995
你们小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
3022
燕子老师
同学你好,一般纳税人开普票也是要正常缴纳增值税的,你问得应该是小规模纳税人开普票吧? 查看全部回复
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同学你好,根据国家税务总局最新政策,针对适用3%征收率的应税销售额,减按1%征收,所以,小规模纳税人开具普通发票的,只能选择1%税率的发票,若开具专用发票的,可以根据客户需求,享受3%减按1%征收优惠政策,开具1%税率的专票,也可以选择放弃该减税政策,开具3%税率的专票 查看全部回复
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同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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这个联系专管员处理 查看全部回复
2180
同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
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类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
3634
wam
没有对账号,是还没有开吗? 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
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同学你好,记入其他应收款。 没有确切的坏账的证据前,不要处理。 查看全部回复
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甘老师
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
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需要发放一部分非本单位派遣的员工的年终奖(其他单位) 是说这部分人员不是本劳务派遣单位的人员? 查看全部回复
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安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3021
进项税额转出处理 查看全部回复
2686
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
可以的 查看全部回复
2334
你是全部填零的吗? 查看全部回复
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同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
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手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
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这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
2814
是的 查看全部回复
2246
建议先挂帐 查看全部回复
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同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
需要清理往来款 查看全部回复
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有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
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货物运输代理,一般纳税人代理服务是可以开具6%普票 查看全部回复
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填在免税销售额栏 查看全部回复
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你好; 是的。 正常是一致的; 都是 次月15号之前 查看全部回复
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达到预计可以使用状态需要预转资处理 查看全部回复
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你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
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andy老师
稍等 查看全部回复
2721
可以做固定资产清理变卖 查看全部回复
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递延所得税资产是指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产。递延所得税资产在汇算时不需要单独填报,属于税会差异部分已经在纳税调整项目中调增了。 查看全部回复
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3353
可以的, 查看全部回复
2347
借:成本或费用 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
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同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
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2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
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预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款 查看全部回复
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可以计入北京公司,房屋租赁收入北京计入即可 查看全部回复
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对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账 查看全部回复
你好同学,是普票 查看全部回复
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同一个资产的话,在固定资产卡片那里添加变动表,增加价值,从增加的次月开始按照最新净值计提折旧 查看全部回复
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亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
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汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2813
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
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对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
tammy老师
按建筑服务开局具体的材料 查看全部回复
3076
建议补入账 查看全部回复
3551
如果没有分包的话,就按照3个点的预征率,该项目的不含税金额*3% 查看全部回复
3211
小妮老师
这只是个提示 查看全部回复
1782
不能了 查看全部回复
27669
自己登记备查账簿 查看全部回复
2274
季度的取3、6、9、12月的报表填 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
2878
同学作废了,再开 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3126
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
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目前2023年小规模纳税人税收政策还没有出来 查看全部回复
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小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
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一个是现金流的概念 一个是利润的概念 查看全部回复
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库存商品为负数代表公司结转成本多了 查看全部回复
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可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2742
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
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你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
17006
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
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同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4500
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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属于自然灾害等非常原因造成的存货毁损,应先扣除处置收入(如残料价值)、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入营业外支出。 属于计量收发差错和管理不善等原因造成的存货短缺,应先扣除残料价值、可以收回的保险赔偿和过失人赔偿,将净损失计入管理费用。 非正常原因导致的存货盘亏或毁损,按规定不能抵扣的增值税进项税额,应当予以转出。 查看全部回复
2536
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2787
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6610
你是定额征收么 查看全部回复
2357
同学你好,由于均影响商品售价,所以应作为冲减收入处理。 查看全部回复
6408
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2575
你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4208
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2187
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
10015
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
2118
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