登录/注册
Annina老师
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9369
税务师晓雨
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10296
是的 查看全部回复
6930
可以 查看全部回复
10890
哈哈老师
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11880
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8874
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8982
8784
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7353
您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
6642
高老师
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
7002
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
您好,您说的申请税收优惠是指哪方面的税收优惠? 查看全部回复
6345
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8829
发票系统开具清单 查看全部回复
7254
归老师
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13410
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9648
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6219
您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
7218
数量可以小于1 查看全部回复
8649
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11250
公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
22698
1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
7056
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7191
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6606
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8028
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
Karina老师
您好 查看全部回复
17505
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7992
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11970
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8631
COCO老师
不适用 查看全部回复
andy老师
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
是7月份的发票吧? 查看全部回复
6534
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
嗯 查看全部回复
7668
去认证了吗? 查看全部回复
13995
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
如果做为福利费是不能抵扣的,如果做为劳保用品可以抵扣。 查看全部回复
7236
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
10107
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16614
史磊
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16704
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6669
你好,可以。 查看全部回复
9477
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
moira
你好 查看全部回复
9549
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7974
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15327
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7146
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6525
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
7875
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9333
您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
13635
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10215
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7506
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7038
亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
9252
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8676
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6714
1.职工离职的情况可以申报成离职补偿上年三个月平均工资数额,是免税,可以以这种方式沟通,剩余部分可以选择年终奖方式一次申报个税 查看全部回复
收费公路通行费增值税电子普通发票是可以抵扣的 查看全部回复
7731
根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
15750
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
7065
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载