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patience
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2226
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
杨老师
税控盘查不到 查看全部回复
2775
许老师
通行费普通发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3241
可以 查看全部回复
2126
高老师
是 查看全部回复
2358
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7291
甘老师
在申报表主表表头顶上,点一下刷新发票信息 查看全部回复
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简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2338
小妮老师
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6038
2354
云峰老师
同学,你好,可以的。 查看全部回复
3484
tammy老师
小规模纳税人取得的发票,可以是普票,也可以是专票,都是可以用的,只是,对于小规模纳税人取得的专票,是不可以抵扣 查看全部回复
8028
小规模纳税人取得进项发票,不管是普票还是专票,都是不可以抵扣的 查看全部回复
2400
普票 查看全部回复
3129
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
1402
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2538
车辆购置税按车辆发票价格的10%计算,不含增值税 查看全部回复
2575
可以,是分包 查看全部回复
2151
1668
2664
同学你好 需要勾选的发票为1324019.91*(销项税率-1%) 查看全部回复
2485
税负率为1%情况下,全年实际缴纳增值税=1324019.91*0.01=13240.20 需要勾选的进项=48990.44-(13240.2-9438.84)=45189.08 查看全部回复
3422
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1890
王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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期初余额是系统带出来的,本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的 查看全部回复
3753
1、只有进项没有销项?看下企业的经营范围,进项如果和收入相关还没有销项会存在风险 查看全部回复
1751
你们有销售收入吗? 查看全部回复
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是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4531
andy老师
家用电器不是用于公司经营不得抵扣 查看全部回复
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如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5772
同学你好,只要不是用于不得抵扣项目都是可以抵的,这个放心啊 查看全部回复
11176
出差途中发生的住宿费(开具专用发票)、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、注明旅客身份信息的铁路车票、注明旅客身份信息的公路水路等其他客票 查看全部回复
2168
同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
3025
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2398
借:相关成本或费用等科目 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
2316
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2804
对方要开红字发票 查看全部回复
2720
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2596
上月有留底税额的话,在账上应该是未交增值税的借方余额,不用结转 查看全部回复
3762
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
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是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
3478
你试着点勾选认证看看 查看全部回复
2111
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
2004
如果适用15%的抵减,是的 查看全部回复
2941
不算 查看全部回复
1936
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2689
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2220
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3936
2827
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2027
本月做相应的调整凭证就行了 比如上月取得的进项票你没有分出来全部计入了原材料的成本 本月调整分录 借:原材料(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2773
可以的 查看全部回复
3464
税款缴了没有? 查看全部回复
3008
高铁票不用勾选 查看全部回复
6048
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6131
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4203
开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣 查看全部回复
2635
如果当月没有销项税额,有进项可以不认证勾选 查看全部回复
3214
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1989
现在没有期限限制了 查看全部回复
2129
是税局代开发票? 查看全部回复
18977
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2940
差额只能开普票 查看全部回复
4566
36个月 查看全部回复
5060
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1916
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13901
小小
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2554
现在已经没有抵扣时间限制了 查看全部回复
22298
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2343
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5508
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3337
收到发票 借库存商品等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
1783
Harry老师
是的,数量乘以单价,按对方需求来。 查看全部回复
3207
可能每个地方不一样,有些省份没有进项税,是不需要去进项税认证平台签名确认的 查看全部回复
12554
根据财税〔2016〕36号 第二十七条 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(六)购进的旅客运输服务、dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。因此,一般纳税人购进的dai款服务不得从销项中抵扣。 查看全部回复
5612
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2902
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2393
不需要退回去 查看全部回复
2023
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2500
因为 1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。2非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 4、国务院财政部门、税务主管部门规定的纳税人自用消费品 查看全部回复
3826
差额征税不是不能开专票,是不能全额开专票。 收入中的成本部分是不计算增值税的,所以这部分是不能开具增值税专用发票给对方抵扣增值税的。原理就是不征收增值税,没给国家纳税,对方也就不能抵扣增值税。只能开差额部分的专票 查看全部回复
20960
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4219
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5716
venus老师
当然可以抵扣 查看全部回复
2684
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4285
3748
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3452
更正报表 查看全部回复
3049
第一个 查看全部回复
2058
2458
2013
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3800
是的 查看全部回复
2371
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4559
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4358
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
2016
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11840
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