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patience
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1174
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2189
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2177
西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1252
杨老师
可以 查看全部回复
1444
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2136
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
安叔老师
可以的 查看全部回复
1148
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1832
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2583
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
王苗苗老师
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1905
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
稍等 查看全部回复
1972
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1076
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1109
有申报增值税么 查看全部回复
1498
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
不可以 查看全部回复
935
补到这个月 查看全部回复
1242
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1580
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2655
这个不影响的 查看全部回复
2548
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1814
2393
你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1377
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1502
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1704
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1759
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1939
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
要做进项税额转出 查看全部回复
2361
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
有影响的 查看全部回复
1935
1370
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
994
1676
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
12014
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1256
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1261
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
耳机的用途是什么 查看全部回复
3529
是的 查看全部回复
1240
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2105
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2222
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
1994
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
是勾选错误了吗? 查看全部回复
你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1904
住宿费用途是什么 查看全部回复
2126
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3104
税务局不核对认证发票的开票时间呢 查看全部回复
1710
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1267
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1820
招待,dai款利息 查看全部回复
2561
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2111
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不能 查看全部回复
1866
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2436
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2816
2129
这个当月转出就行的 查看全部回复
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2276
是抵扣的才装订成册那 查看全部回复
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1695
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2051
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1889
你们先开具的发票 查看全部回复
3228
1854
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3022
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2544
2715
是一般纳税人么,电脑是用作办公么 查看全部回复
1921
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1528
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