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哈哈老师
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4698
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
4734
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4581
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
Annina老师
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12429
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5130
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5706
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5364
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4671
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5895
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8055
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5166
高老师
您好 查看全部回复
5598
悠悠老师
你的期初余额不平 查看全部回复
11898
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5841
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
按照权责发生制处理 查看全部回复
7308
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6552
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5670
您好金额不算大,可以计入费用里 查看全部回复
4338
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4158
计入固定资产 查看全部回复
4104
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6633
属于 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
7191
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
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借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6417
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7776
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5625
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6786
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5616
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6984
要的。 查看全部回复
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
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重新建账 查看全部回复
7272
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9252
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8694
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
19062
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6804
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9117
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5877
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14643
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6462
当借款处理 查看全部回复
8037
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5994
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8244
李伟老师
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6219
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6444
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9144
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6993
要 查看全部回复
9297
需要 查看全部回复
10737
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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没有回单先把账补上 查看全部回复
7227
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7911
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9504
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10566
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6129
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
10071
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7560
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
存现,借银行,dai现金,买密码器,借管理费用,dai银行,让银行开发票 查看全部回复
7236
一般金额大的对公打款,也没有说必须,根据公司的管理需要,有时候也有业务员代收款这种情况。 查看全部回复
14202
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32166
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7344
没有影响 查看全部回复
10854
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6660
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
您好,银行回单和发票放在一起账务处理,借银行存款,dai收入/应交税费增值税(销项税额)等相关科目 查看全部回复
16551
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7461
而已老师
你好 查看全部回复
5904
可以 查看全部回复
7659
7128
进场费是押金吗?要退还的吗? 查看全部回复
6903
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
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