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许老师
建筑服务公司需要用合同履约成本-工程施工科目核算成本费用的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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甘老师
在发现当月做一张红冲凭证,冲掉8月错误凭证,重新制单正确的分录 查看全部回复
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小小
为什么要冲掉? 查看全部回复
2079
Harry老师
你好,银行存款辅助核算这块正常选择单一核算就可以 查看全部回复
2942
杨老师
第一个,如果收到的是专票的话分录本身没有问,但是招待费的进项税不能税前扣除,后续要做一个进项税转出 查看全部回复
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你好,三方面。首先,应收账款是指因销售活动或提供劳务而形成的债权,不包括应收职工欠款、应收债务人的利息等其他应收款;其次,应收账款是指流动资产性质债权,不包括长期的债权,如购买长期债券等;第三,应收账款是指本公司应收客户的款项,不包括本公司付出的各类存出保证金,如投标保证金和租入包装物等保证金等。 查看全部回复
3051
高老师
增加上就好 查看全部回复
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登录医保局网上站,用单位账号登录,查询统计那里查员工缴费明细 查看全部回复
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借应付帐款式-100 dai应收帐款式-100摘要注明原因 查看全部回复
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那需要把银行流水打印出来,每一笔对应账面的应收和应付去冲账 查看全部回复
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往来明细帐查询 查看全部回复
2526
分录数是,借银行存款 dai应收账款,所以在dai方 查看全部回复
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收到拨款 借银行存款 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2981
patience
可以持本人身份证和社保卡到当地社保局查询。 查看全部回复
2329
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
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给钱了冲应付账款,问清楚是什么钱 查看全部回复
2593
不可以私下打电话 查看全部回复
2481
可以 查看全部回复
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可以给项目单独设一个账套 查看全部回复
2925
可以这么写 查看全部回复
4006
小妮老师
同学,有什么问题吗? 查看全部回复
6174
可以设置应收金额回款金额及对应日期等,根据需要设置就好 查看全部回复
2231
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
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本公司生活用水 借: 管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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会计核算软件指专门用于会计核算工作的电子计算机应用软件 查看全部回复
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这个是默认的,你结账完毕会自动跳到第九期 查看全部回复
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1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2734
wam
可以不录入 查看全部回复
4096
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
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基本上运输发票,数量是1,单位是次 查看全部回复
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是第九期 查看全部回复
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免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2825
王苗苗老师
自己建造的先计入在建工程,等到房屋达到预定可使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
1911
安叔老师
销售出库单要审核-产品出口核算,有金额后再点击凭证管理 查看全部回复
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借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3043
年初余额的数目是跟科目余额表核对 查看全部回复
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付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3308
清岚
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2968
管理费用-运杂费 查看全部回复
2755
11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
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房开企业计入开发成本 查看全部回复
3414
增加下级科目 查看全部回复
2473
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
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工资薪金支出账载金额你就填你们计提数 查看全部回复
7300
公司可能之前有段时间没有财务,你可以把账务理一下,账做一下,以后规整起来,主要看老板这边重视不重视 查看全部回复
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其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
可以,软件一般也只能录入期初数据 查看全部回复
3750
andy老师
是的 查看全部回复
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转租,你支付的房租做成本费用,收取的租金做其他业务收入 查看全部回复
1903
冰山老师
应付账款的入账价值就是应付账款的金额。 查看全部回复
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1.根据出入库记录核算成本及进行帐务处理 2.月末涉及损益的科目需要结转 3.如果是小规模纳税人,增值税不用结转 查看全部回复
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可以入无形资产 查看全部回复
2117
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
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借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
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库存商品明细可以设置一个大类,再单独建立一个库存商品明细台账 查看全部回复
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股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
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可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
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聚水渠是erp,财务软件一般都可以 查看全部回复
应收账款是销售商品丶提供劳务形成的 其他应收款是除应收账款丶预付账款等之外的暂付款 查看全部回复
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新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
2691
金额一致么 查看全部回复
2216
可以不设置 查看全部回复
6061
明细账本吗? 查看全部回复
3440
是具体那些数据不一致?是否往来科目进行了重分类! 查看全部回复
9483
不太合理,有些东西不属于原材料, 查看全部回复
2282
录入的期初余额不平衡,可能是资产、负债、所有者权益类科目录入错误,检查一下是不是那个数据输入错误,数据余额的方向是否正确。 查看全部回复
1654
因为同一个客商一般只挂一个往来 查看全部回复
2550
每个月支付1000还是一次性支付2年的呢? 查看全部回复
2319
取钱按照备用金处理,没有发票提供相关支出凭据,纳税调整 查看全部回复
2665
点银行存款 查看全部回复
2209
借:银行存款 2304.94 dai:应收账款 查看全部回复
2089
在国内,各经济单位采用的会计核算形式主要有六种:记账凭证、科目汇总表、多栏式日记账、汇总记账凭证、日记总账和通用日记账核算形式。 查看全部回复
2548
辅助核算是针对科目的,是对账务处理的一种补充 查看全部回复
2217
来料加工的,一般做备查登记。 你们根据客户要求定制,采购材料生产的,建议还是要做成本核算 查看全部回复
2195
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5376
不是这么理解的哦 查看全部回复
10913
月末计提折旧,账务全部处理完再结转损益 查看全部回复
2633
venus老师
同学一般从科目余额表打开明细账,都是对应上的 查看全部回复
2454
可以入账,具体是什么用途呢? 查看全部回复
4222
孙老师
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
2824
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
建议是补录入固定资产 查看全部回复
4596
从办理营业执照、租赁、装修这些都属于前期开办费用 查看全部回复
2292
冲应收款-司法局 查看全部回复
4309
建议是冲司法局 查看全部回复
3035
秦枫老师
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
2783
我这看不清这几个字 查看全部回复
3881
tammy老师
明细跟银行对账单就主要差了一个个人医保项目这块,对于单位返交的部分正常计提就好了 查看全部回复
4510
1.这个属于政府补贴收入,用于你们发放临时人员工资,不用上交 2.账务调整 借:其他应付款 dai:补贴收入 查看全部回复
2301
借:应收账款 dai:其他业务收入 查看全部回复
7215
是电商平台开给你们的? 查看全部回复
3184
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5190
你这不是上面有余额吗,dai方余额就是你欠的 查看全部回复
2346
应付账款二级科目期初dai方余额和预付账款二级科目dai方余额有数据么 查看全部回复
3049
你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
3543
可以,一般如果预先付款了,走的预付账款,到货后直接走预付账款 查看全部回复
1667
应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
3138
你们收到客户的钱做收入 借:银行账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借:管理费用或主营业务成本 dai:银行存款等 支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4085
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