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安叔老师
收到购买方开具的银行承兑汇票 ,借应收票据 dai应收账款 购买原材料开具承兑汇票 ,借原材料 dai应付票据 等对方去银行承兑,开户给予承兑 借应付票据 dai银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以直接调整科目 查看全部回复
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木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
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李可可
之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
1000
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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按单位核算 查看全部回复
1703
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
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andy老师
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
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可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
西贝老师
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
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不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
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建议改之前的账务处理 查看全部回复
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同学你好,信用减值损失就是损益类科目呢 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
997
patience
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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房屋属于A公司么 查看全部回复
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行政支出 查看全部回复
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同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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燕子老师
手工帐是电子表格,可以依据自己的需求在电子表格中新增三级科目就好了,就是在对应的科目下面再新增一行,需要注意的就是编码规则要一致 查看全部回复
杨老师
如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
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公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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销售费用-广告推广费 查看全部回复
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都有什么 查看全部回复
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联系软件的供应商 查看全部回复
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可以的,如果后期客户要求补开发票了,dai 主营业务收入——天猫店/拼多多/抖音 正数 dai主营业务收入——未开票收入(天猫/抖音/拼多多) 负数 查看全部回复
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也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
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云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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你好同学 查看全部回复
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是说汇算清缴申报期间费用的报表是吗? 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
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借 交易性金融资产 dai 应收账款 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
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你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
需要 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
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工程施工下设直接材料,直接人工,间接费用-水电费 查看全部回复
1674
wam
400-20=380 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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tammy老师
都可以,但是最好记到应付账款 查看全部回复
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你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
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你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
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这个要根据公司的财务制度,还有软件金额来判断 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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进主营业务成本,如果项目暂时尚未结束,收入还没有确认的话,可以先放在生产成本里面,确认收入的时候在结转到主营业务成本 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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借 销售费用-招待费 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
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各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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资产类的科目 查看全部回复
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是所有的税都汇总申报么 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
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可以,电汇有银行回单证明,没有要求必须有收据 查看全部回复
1353
可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
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你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
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借出时是怎么记账的 查看全部回复
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资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
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重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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工程投资还是待摊投资是明细科目么 查看全部回复
1663
投资科目? 查看全部回复
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看软件用途,管理用进管理费用,研发用进研发费用,生产设备用进制造费用 查看全部回复
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企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
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软件 借:管理 费用 dai:银行存款 查看全部回复
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金蝶软件500计入管理费用-办公费 查看全部回复
1833
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
稍等 查看全部回复
1507
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2488
挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1550
已经结账的话,在本月补做就可以 查看全部回复
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填写在其他项目 查看全部回复
2812
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
4840
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
报表可以,资产负债表上有其他应收款科目,期末金额就是该科目的余额 查看全部回复
2262
录入凭证时一般不需要上传附件,装订凭证时把附件等原始凭证附在凭证后面 查看全部回复
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看你们的实际业务,你们的业务如果是整体制作安装洗手台,他们的业务是主要销售洗手台并服务一整套的制作,可以根据主业开具销售洗手台的发票 查看全部回复
2104
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2316
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1729
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
按员工所属部门计入管理费用等 查看全部回复
2438
Harry老师
一般会计软件会自带到二级科目,甚至三级明细科目,辅助账根据自己实际需求设置,比如应收应付等往来,就需要设置往来辅助明细,注明往来单位名称。比如涉及项目的,就要设置哪一年的项目辅助明细。 查看全部回复
1760
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2711
根据公司情况定 查看全部回复
1505
你初始建账号的时候,如果没有勾选辅助核算,后面已经启用账套了,是勾选不了的 查看全部回复
2000
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