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张瑞峰
可以入账,但要把计提的利息跟50万本金还给法人 查看全部回复
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哈哈老师
对的 查看全部回复
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摘要写付杀虫服务费就行 查看全部回复
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xinyue
需要缴纳印花税 查看全部回复
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收到现金的时候就写收到某某销货款,存钱存到银行就写货款存现就行 查看全部回复
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筱粒老师
根据你上个月所做分录,对于多计提的部分做负数冲减。会计科目不变,只是冲减的金额用负数表示 查看全部回复
借递延所得税资产 dai所得税费用 借所得税费用 dai递延所得税负债 查看全部回复
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转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
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您这个最好当月入账 查看全部回复
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大宁老师
这张票的业务是啥? 查看全部回复
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揭老师
借:银行存款 dai:短期借款(或长期借款) 查看全部回复
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无银行卡可以取钱,但需要用户已经下载并将银行卡绑定手机银行,具体操作如下: 1、找到可以进行无卡交易的ATM取款机,选择“无卡交易”。 2、再选择“取款”,屏幕中会出现一个二维码,这时打开手机银行并登录。 3、点击“扫一扫”,扫描屏幕中二维码,并选择想要取出的金额,输入手机银行支付密码,无银行取钱就完成了。 查看全部回复
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若鱼老师
归属于以前年度的工资在本年度补计提时,借调整以前年度损益,dai应付职工薪酬,借利润分配-未分配利润,dai调整以前年度损益。 查看全部回复
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缴纳的时候,借其他应收款-代垫社保,dai银行存款。收到钱的的时候冲销其他应收款 查看全部回复
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提现到公账确认收入,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
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收到款项,预算会计借资金结存 dai财政拨款预算收入 财务会计借零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 您可以参考下 查看全部回复
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高老师
你参考这个 查看全部回复
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支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
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你们这种情况可以和银行沟通一下,看看能不能办理类似于代发工资的业务 查看全部回复
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您所说的成本计算单能说一下具体是哪方面的吗? 查看全部回复
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安叔老师
问题太广泛,建议就某个具体问题咨询,可以参考合并报表会计准则了解 查看全部回复
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你们是公司吗?收到的电子商业承兑汇票属于货款吗? 查看全部回复
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对,是这样的 查看全部回复
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Amy老师
补起就行了 查看全部回复
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中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
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Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
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这个可以做现金付款,不用打回单。 查看全部回复
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小梦老师
为什么要做两次? 查看全部回复
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Annina老师
个人承担部分进到公司费用所得税需要调增出来的 查看全部回复
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勤勤
专项应付款核算企业取得的国家指定为资本性投入的具有专项或特定用途的款项,如属于工程项目的资本性拨款等 查看全部回复
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具体什么钱呢 查看全部回复
3064
andy老师
按照您发的图片的分录做即可 查看全部回复
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借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
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借预付账款 dai银行存款 明年再摊销 查看全部回复
3033
借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
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借:零余额账户用款额度 dai财政拨款收入 查看全部回复
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会计科目与方向与原计提分录一致,多计提数字用负数表示 查看全部回复
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没有发票你做什么分录的呢 查看全部回复
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这个要么让对方换应付 查看全部回复
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借应付社保,营业外支出,dai银行存款 查看全部回复
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橘子
12月已经扣款了,怎么还有滞纳金? 查看全部回复
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经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
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操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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可以,让对方写个委托收款说明就行 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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记入到财务费用-手续费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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交的税费种可以看看电子税务局我的信息-税费种信息以税务核定的为准 查看全部回复
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小福老师
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:库存现金 查看全部回复
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什么业务销项税减免 查看全部回复
3768
不需要 查看全部回复
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借:现金或银行存款等 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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收到退款时 借:银行存款 9000 dai:其他应付款-代扣个税9000 查看全部回复
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1.如果是收到赔款可以计入营业外收入,如果是支付赔款计入营业外支出 2.收到返点款项可以计入营业外收入,如果是因销售收到的返点也可以冲减销售费用 查看全部回复
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Icy 何
当期勾选认证时勾选认证不抵扣,然后账务处理全额入费用即可,不用做进项税额转出 查看全部回复
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同学 请问开票时满足收入确认条件了吗? 查看全部回复
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借 长期股权投资 dai交易性金融资产 投资收益(差额) 查看全部回复
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同学 你好 请问是指什么项目? 查看全部回复
购买理财产品借交易性金融资产 dai银行 收到理财产品收益借银行 dai投资收益 查看全部回复
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第一笔可用公司决定发放的通知,第二笔可用员工领取产品的签字确认表,第三笔可用公司内部的产品出库单或者领用单 查看全部回复
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电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
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是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3946
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
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银行存款余额调节表主要是通过调整未达帐项来达到核对银行日记帐与银行余额的目的,财务费用记错了,调帐就好,不需要写调节表 查看全部回复
4970
民生银行有做账吗? 查看全部回复
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计入营业外支出 借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
2598
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
按照正常的实际情况做分录即可 查看全部回复
4078
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2827
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2853
小规模纳税人缴纳增值税,附加税 借:应交税费~应交增值税 应交税费~应交城市建设维护税 应交税费~应交教育费附加 应交税费~应交地方教育附加 dai:银行存款或现金 查看全部回复
3186
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
这张卡是公司的卡吗? 查看全部回复
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折旧明细表就可以 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
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不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
借:管理费用/销售费用/制造费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 (一般纳税人取得专票) dai:银行存款/现金 查看全部回复
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按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3740
先根据税控盘里的发票汇总表里的税额为准,查清是账上错了还是增值税纳税申报表错了,再来作相应的调整。 查看全部回复
5448
甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
3582
如果金额不大,或者执行小企业会计准则,多计提的金额直接调整到发现当期。会计科目及方向与当时计提的一样,只是金额多计提的数据且用负数表示 查看全部回复
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借应付账款100 dai应收账款100 查看全部回复
4421
这个是可以抵扣进项税额吗? 查看全部回复
4068
借银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
3861
没必要退回去 查看全部回复
19429
可以附在支付最后一笔利息的后面 查看全部回复
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您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
3455
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
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建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
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您股东投资成立公司,股东投的款即是公司法人的资金,而公司在盈利的情况下有义务给股东分红。如果您要算利息给股东的话,就要把股东转给公司的款记做借款,才能计算利息 查看全部回复
4090
是老板借公司钱么 查看全部回复
3021
计提工资及社保单位部分:借:管理费用-工资/社保费,dai:应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
4206
可以 查看全部回复
3620
红冲当时的分录 查看全部回复
4094
缴纳时计借其他应收款(社保补交),dai银行存款,收到时借银行存款dai其他应收 查看全部回复
3843
如果与一客户既有销售业务也有采购业务,挂的有应收帐款及应付帐款,可以进行科目调整,调整到一个科目。如果销售业务经常发生,可以把应付帐款的余额全部调整到应收帐款,摘要注明原因。借:应付帐款 dai:应收帐款 查看全部回复
3315
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