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谭老师
一般是资产负债表、损益表、费用明细表、科目余额表 查看全部回复
2043
易老师
平均值 是的。计提金额 查看全部回复
5007
归老师
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
2440
高老师
没事 查看全部回复
3202
木言
已计提加计抵减额的进项税额,本期如果作了进项税额转出的,需要相应调减加计抵减额。 查看全部回复
4002
符合条件就可以享受 查看全部回复
3076
有免税的也会填上去呀,按说也是一致的 查看全部回复
3134
没有建帐吗? 查看全部回复
4822
安叔老师
普通发票数据需要自己填 查看全部回复
2949
微尘
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3759
Amy老师
工业总产值是以货币形式表现的工业企业在一定时期内生产的已出售或可供出售工业产品总量。反映一定时间内工业生产的总规模和总水平。包括:在本企业内不再进行加工,经检验、包装入库(规定不需包装的产品除外)的成品价值,对外加工费收入,自制半成品、在制产品期末期初差额价值。 查看全部回复
6507
一年结账完后打印一次 查看全部回复
4931
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3957
小小
您好,抵扣的具体是什么? 查看全部回复
3301
不需要 查看全部回复
4020
营业额跟财务报表一致 查看全部回复
4257
大宁老师
登录电子税务局,找到财务报表申报端口,点击进去,把你们做的年度财务报表或者季度财务报表录入其中,录完之后进行核对,无误后点击上方的申报 查看全部回复
3371
venus老师
企业汇算清缴时需要填写的表,不同企业所要填写的表格会有些许差别,一般情况企业汇算清缴需要填写的表格如下所示: 1.主表 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类); 2.附表一(1)收入明细表; 3.附表二(1)成本费用明细表; 4.附表三 纳税调整项目明细表; 5.附表四 企业所得税弥补亏损明细表; 6.附表五 税收优惠明细表; 7.附表六 境外所得税抵免计算明细表; 8.附表七 以公允价值计量资产纳税调整表; 9.附表八 广告费业务宣传费跨年度纳税调整表; 10.附表九 资产折旧、摊销纳税调整明细表; 11.附表十 资产减值准备项目调整明细表; 12.附表十一 长期股权投资所得(损失)明细表。 查看全部回复
3452
看其他应收款明细有没有余额在dai方的,如果有余额在dai方就要重分类到其他应付款中去 查看全部回复
3253
绾绾
你领导没有催你出报表的话,报税之前处理好是可以的 查看全部回复
3208
当时有暂估入账? 查看全部回复
3480
年度财务报表和年度企业所得税申报表之前可以在电子税务局更改的,现在不知道还可不可以,可以去电子税务局操作下,不行就要去税务局窗口作更改。 查看全部回复
6253
冯冯
正常应该是未分配利润年初余额+净利润-本年提取的盈余公积=未分配利润年末余额 查看全部回复
29360
tammy老师
年末12月是计提第四季度的,根据第四季度利润表上利润总额*乘以相应税率,如果确实符合小微企业,年应纳税所得额在100万以内,可以按税负2.5%去计算平时预缴的企业所得税 查看全部回复
5111
跨年调账涉及损益的要用以前年度损益调整(小企业会计准则用利润分配-未分配利润) 查看全部回复
3841
资产处理不影响实收资本的科目 查看全部回复
3726
登录电子税务局-我要查询-申报信息查询-税款所属期起止-查询 查看全部回复
3577
你想调整什么 查看全部回复
2469
新开办的公司要先去税务局核定税种,完之后购买税盘,购买税盘之后才能够去买发票 查看全部回复
2707
不用减掉 查看全部回复
3033
带着营业执照,公章等资料去税务局办理税务登记即可 查看全部回复
2815
哪里不一样? 查看全部回复
3927
不是的 查看全部回复
3334
冲销多提的 查看全部回复
2930
公司没车有发生相关的费用吗 查看全部回复
3695
不是你这么调整的 查看全部回复
按季度计提 查看全部回复
2681
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3646
是什么时候购买的金额多少 查看全部回复
2902
按理论上是的 查看全部回复
3228
暂估的费用是在2021年是吗 查看全部回复
4023
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4093
没明白呀,2021年12月怎么会计提2022年1月的工资 查看全部回复
4176
是的,需要交纳个人所得税 查看全部回复
3298
那内帐就不用管了呀 查看全部回复
3348
跨年可以补计提 查看全部回复
3026
Yan
按合同负债的定义,不含增值税 查看全部回复
5566
上年及上月财务报表,上年度纳税证明及上月纳税证明 查看全部回复
2637
汇算调整不调整报表的,只是调整税法与会计之间的差额, 报表还是原报表 查看全部回复
3913
小智
可以补,转入利润分配–未分配利润 查看全部回复
3475
Annina老师
增值税0申报就可以 查看全部回复
3510
你是做账用吗 查看全部回复
3664
2020年的财务报表数据 查看全部回复
4543
可以为0,若不为0,表示已计提未付的工资、社保、公积金、工会经费、福利费等 查看全部回复
11656
现在没有税负的规定,根据公司实际利润缴纳,如果亏损可以为0 查看全部回复
2862
可以 查看全部回复
5015
可以补提 查看全部回复
2892
去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
3583
调整未分配利润的年初数 查看全部回复
2976
没有工资可以0申报 查看全部回复
3739
在另外一个公司发放和缴纳,只能成为另外一个公司的费用 查看全部回复
3405
需要结转 查看全部回复
4169
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7662
如果公司连年亏损,一般都反应在资产负债表的利润分配未分配利润 查看全部回复
3227
不能税前扣除 查看全部回复
3374
不,有可能一定等于 查看全部回复
4371
在电子税务进去查询,如果找不到,直接搜报表 查看全部回复
6981
你申报什么资料 查看全部回复
7439
这种报表可以自己编制,老板,主要是想看一下一月份的资金的来龙去脉 查看全部回复
2984
可以补录 查看全部回复
4471
如果营业外收入没有单列,可以计入收入总额中 查看全部回复
4044
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5995
加计递减后是交税还是退税? 查看全部回复
3167
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3345
根据科目余客额表和明细账 查看全部回复
3213
建议按实际支出的填 查看全部回复
5283
汇算清缴调增,不需要改去年的报表 查看全部回复
4808
就申报实际发放工资的人就行了 查看全部回复
4201
李伟老师
你好 如果对方实在无法提供发票 贵司又不想承担无票需要调税调增 只能和对方协商 从加盟店50%报酬中扣除税点 看看对方是否答应 这就要谁比较强势了 查看全部回复
3450
你减资有实际拿 钱出来吗 查看全部回复
3897
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3878
先工商注册 查看全部回复
3246
不一样 查看全部回复
8196
利润多可以分红,可以转增实收资本 查看全部回复
4016
需要更正报表 查看全部回复
2732
可以的 查看全部回复
3117
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4373
稍等,我计算下 查看全部回复
11664
费用都是允许扣除的吗 查看全部回复
2964
办公用品入办公费,系统之类可以入无形资产每月摊销 查看全部回复
3130
资产负债表、利润表及现金流量表之间的基本勾稽关系包括:资产=负债+所有者权益;收入-费用=利润;现金流入-现金流出=现金净流量;资产负债表、利润表及现金流量表分别与其附表、附注、补充资料等相互勾稽等。 查看全部回复
4223
办事员去就可以 查看全部回复
4675
161-33+45-4=169 查看全部回复
3127
M老师
没看懂,你是想下载吗 查看全部回复
4520
最好从银行支付,当然如果金额不大,且在筹建期,库存现金有资金,也可以用现金支付 查看全部回复
3507
Icy 何
如果是按季申报的,就是一个季度的数据 查看全部回复
3808
全年的 查看全部回复
2857
在系统里是这样的 查看全部回复
3479
还需办理社保数字证书,新增人员后再去税务局作关联。 查看全部回复
4870
需要 查看全部回复
3206
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