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税务师晓雨
相当于是两个公司的的交易 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
andy老师
多支付的借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
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王苗苗老师
所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
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tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
patience
后期会发放么 查看全部回复
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李伟老师
正常的计提没有这样写的 查看全部回复
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一律做销售费用处理 查看全部回复
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分公司是指分支机构么 查看全部回复
2922
杨老师
A做 借:银行存款 dai:其他应付款-待支付员工工资 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1207
西贝老师
同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1920
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
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意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
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理论上应该按结算单做 查看全部回复
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可以扣除100万 查看全部回复
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工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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是开的什么发票 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2070
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
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上面说的是福利费 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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安叔老师
按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
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入税金及附加 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
1786
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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对的,处理都没有问题 查看全部回复
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没有什么风险 查看全部回复
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借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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可以一次性计入财务费用 查看全部回复
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11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
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不是有工资表吗? 查看全部回复
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Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1688
实际银行收到款项了么 查看全部回复
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每个月固定的餐补一般都会认定属于员工工资,交通补贴则会分为两种情况,一种是直接以贴票报销为依据认定属于报销款,另一种则多是从法律规定和证明责任分配的角度认定属于员工工资。 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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意思是员工是劳务派遣过来的,员工是跟劳务公司签订合同么 查看全部回复
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秦枫老师
每个企业的销售方式和结算方式都不通,你们家销售服务比较特殊,所以现金收款没有问题,如果现金金额过大,可以交现到对公账户!发工资通过法人发放也可以,只要是真实实际的都没有太大问题,只不过最好是银行对公代发! 查看全部回复
2155
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
是法人的私人微信么 查看全部回复
2716
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1467
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1215
需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
1885
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1752
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2129
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
2060
问的太笼统了 查看全部回复
1336
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
可以计入销售费用 查看全部回复
1394
租赁的用途是什么 查看全部回复
1681
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1217
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1899
有发票么 查看全部回复
1780
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1419
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2650
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
同学你好,可以用现金发工资的哈,以工资表做为附件就可以了 查看全部回复
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1994
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
1488
相当于个人部分的社保就是工资 查看全部回复
1233
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1130
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2108
公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2909
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1950
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
2509
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
严老师
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2293
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