登录/注册
小小
现在可以正常抵扣 查看全部回复
3763
小智
库存商品的余额,一般情况就在借方 查看全部回复
5291
1月的进项税额勾选认证后一定要做到1月的账里,如果1月进项大于销项申报里体现到留底税额 查看全部回复
2681
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3472
tammy老师
应收账款转为500万,所以对应的她的坏账也要转回15万,所以,2021年期末的时候,坏账余额是30万,本年当然应该计提-15万的坏账 查看全部回复
22501
易老师
可以 查看全部回复
3575
安叔老师
经营用专用发票可以抵扣进项税额,普通发票可以抵扣成本费用 查看全部回复
2668
销项你去开票软件里面对,或者直接把增值税申报表打印出来 查看全部回复
4039
可以的 查看全部回复
2961
在dai方本年利润增加 查看全部回复
3636
不抵扣可以不填 查看全部回复
4203
是的 查看全部回复
4020
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3236
没有 查看全部回复
3540
绾绾
6706
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3444
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3151
没啥影响, 查看全部回复
3650
Yan
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
大宁老师
你可以看下税控盘中有没有给对方开过发票 查看全部回复
3408
属于员工福利,不能抵扣的哦 查看全部回复
3049
4034
若是已经认证抵扣的情况:请您点击发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开,选择购买方申请,已抵扣,点击下一步,点击确定,手动录入信息表信息,与原蓝字发票保持一致,无误后,点击上传,上传成功提示审核通过;2、点击增值税专票红字信息表审核下载,点击下载,下载地址保存到电脑桌面上方便查找,然后传给销售方开具负数发票即可 查看全部回复
4522
没发票怎么抵扣,抵扣不了 查看全部回复
2539
为什么开出的票跟你收到的不一样 查看全部回复
2962
按照科目余额表录入 查看全部回复
3377
3431
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3558
要的 查看全部回复
5346
年末要结转 查看全部回复
3932
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3270
税收法规定的,对一些特殊的企业,给的一些特殊的那个优惠 查看全部回复
2965
最简单的办法是问对方 查看全部回复
3204
只能抵扣到2021年度 查看全部回复
10691
可以补录 查看全部回复
4444
申报增值税的时候填附表二的进项转出 查看全部回复
3479
12月的申报表要更正申报,进项转出来 查看全部回复
3713
哈哈老师
没有做错账应该相等才对 查看全部回复
3275
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4256
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3965
可以, 查看全部回复
3869
按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
4225
肯定是哪里做错了 查看全部回复
3174
勾选平台勾选不抵扣 查看全部回复
2987
还有专项附加扣除,例如,外地租房、父母超60岁的赡养费、子女教育费、首套房的dai款利息等 查看全部回复
3037
不需要,红冲一张,再做一张蓝字就可以了 查看全部回复
这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3901
你当时冲的分录是怎么的? 查看全部回复
3581
加计扣除的时候 借应交税费应交增值税加计扣除 dai营业外收入 查看全部回复
2543
这个是勾选认证抵扣的 查看全部回复
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2819
3931
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
2679
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5031
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
借 待摊费用 应该税费-进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
2927
勾选认证了吗 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2280
是什么有余额? 查看全部回复
3435
你公司在开票软件开红字信息表,对方开红字发票 查看全部回复
3084
需要, 查看全部回复
7645
3670
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3982
Amy老师
4400
为什么会出现余额 查看全部回复
2695
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
3619
首先要搞清楚是什么原因 查看全部回复
5528
Annina老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
4065
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2813
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6530
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3787
冯冯
这个是不是审计的时候?会计师调整的? 查看全部回复
3022
可以冲红部分 查看全部回复
5880
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2741
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3465
盈余公积一般按税后净利润提取 查看全部回复
3714
在个税APP中填报专项附加扣除信息,然后公司在申报个税时就会自动抵扣 查看全部回复
3913
可以抵扣 查看全部回复
4574
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3165
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告〔2019〕31号)第一条第(一)规定,《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条所称“国内旅客运输服务”,限于与本单位签订了劳动合同的员工,以及本单位作为用工单位接受的劳务派遣员工发生的国内旅客运输服务 查看全部回复
7309
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7480
是哪种款,货款还是? 查看全部回复
3974
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以抵扣进项 查看全部回复
3450
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7539
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3970
公司名义买可以抵扣 查看全部回复
3024
先核对现金余额表和银行存款上面的余额是否对得上,如果资产负债表上的余额可以对得上的话,那就从现金流量表上面去找原因 查看全部回复
11466
收款时,借预收账款,dai银行存款 查看全部回复
2891
不用做分录,有留底 查看全部回复
2796
正规软件可以联系售后客服 查看全部回复
2483
2929
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3223
本年净利润 查看全部回复
2617
归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4044
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3125
2982
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载