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刘老师
红字发票申请单 查看全部回复
3270
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4201
根据单位制度来 查看全部回复
3917
不可以 查看全部回复
2991
对方可以勾选抵扣, 查看全部回复
2685
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4501
Annina老师
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3909
可以的 查看全部回复
2445
小黑
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3058
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
是记错账了吗 查看全部回复
4650
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5435
tammy老师
填写 查看全部回复
4062
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
高老师
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5576
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3153
不能 查看全部回复
4589
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3057
购物卡不能开专票,不能抵扣 查看全部回复
3100
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
3332
12月你们没有税务登记 查看全部回复
3820
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
13% 查看全部回复
4217
Yan
请详细描述一下 查看全部回复
3202
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
收入不对 查看全部回复
3678
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
飞机票不是电子行程单吗可以计算抵扣,你这个是不是订票的,那就不能抵扣 查看全部回复
3034
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3459
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
可以 查看全部回复
3309
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4038
可以抵扣 查看全部回复
3209
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
对 查看全部回复
2743
安叔老师
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
李伟老师
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8659
小小
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3716
警惕税务风险提示 查看全部回复
2875
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3704
是的 查看全部回复
3131
申请开具红字发票申请单 查看全部回复
2903
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4872
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
3679
你们公司账上有车没 查看全部回复
6724
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3782
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
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不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
4007
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
款付了吗 查看全部回复
3958
永久性差异是可以理解为税法不可以税前扣除的,比如行政罚款,暂时性差异可以理解为税法暂时要调增或调减,等条件符合了可以冲回的,比如计提费用没有发票先调增,到时回发票了再调减 查看全部回复
5900
不会啊 查看全部回复
2728
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
3932
是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2790
为啥只开160的专票? 查看全部回复
4310
160 查看全部回复
3922
小规模 查看全部回复
3286
先记管理费用,后面抵扣再转入应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
3536
3254
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2846
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5718
易老师
只能自己做好跟供应商提前催票的工作,开票的时候就应该考虑到催进项发票的事情 查看全部回复
2923
jessica老师
3546
同学 你好 可以都认证哈 如果进项大于销项形成留抵,可以次月继续抵扣销项税 查看全部回复
3865
上季度没有入账的,这个季度可以补入账,抵扣 查看全部回复
2988
确认库存商品收入,申报无票收入交税,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
2938
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,“一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。” 查看全部回复
2969
什么余额呢 查看全部回复
3576
3467
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
不用做分录 查看全部回复
3142
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
3168
署名为他个人的都不能 查看全部回复
3610
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
可以勾选抵扣 查看全部回复
3474
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
3672
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
属于公司收入的可以开发票也可以不开发票,看客户需要,但是都需要申报增值税 查看全部回复
4892
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3272
补结转就可以 查看全部回复
2949
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
留底的不用处理 查看全部回复
4294
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