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Annina老师
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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开什么名目的发票? 查看全部回复
6327
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
李伟老师
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
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《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9288
3765.24 查看全部回复
10071
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9225
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7254
哈哈老师
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9414
可以 查看全部回复
7047
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6228
是的 查看全部回复
8937
全部零申报就可以了 查看全部回复
7038
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
认证了么? 查看全部回复
6291
8487
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
8334
你好 查看全部回复
10089
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6912
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
13365
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
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有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6930
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21780
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
15084
而已老师
您好 查看全部回复
7128
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7263
税务师晓雨
把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
7461
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7749
6813
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9900
都是平进平出有风险 查看全部回复
7974
需要 查看全部回复
7218
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
6984
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9801
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5922
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6318
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
7785
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20835
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5886
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17784
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
不能 查看全部回复
6750
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14418
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25767
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10305
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
直接进成本 查看全部回复
8550
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11907
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8361
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7587
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21600
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14274
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20151
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
高老师
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11961
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14571
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6876
您好,只要公司的财务制度健全,能核算清楚就可以申请成为一般纳税人。 查看全部回复
6120
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
13005
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
11394
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
不是的,收现金也是可以的,收到现金再存入银行就行。 查看全部回复
9270
您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8091
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18819
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7290
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
11655
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
7002
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8172
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14670
电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7479
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11691
没对,专票需要交税 查看全部回复
7164
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12321
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