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王苗苗老师
可以在电子税务局里查询 查看全部回复
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杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
1373
属于小型微利企业吗 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
1441
wam
公司是有限责任公司,.股东有变更是法定登记事项,从工商账务一致的情况下是的! 查看全部回复
1353
李可可
你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
1148
曹老师CPA
是的,亲,没毛病 查看全部回复
1276
两设备的数据合并一起填写 查看全部回复
808
安叔老师
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
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职工工资,职工提成 查看全部回复
1648
夏东
合同签订的时候对付款方式以及交货方式进行了相对应的明确是可以的。但是请对付款方和收货方进行必要的审查,以避免不必要的麻烦,比如对方为制裁名单内企业或属于高危地区企业。 查看全部回复
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借:利润分配—未分配利润 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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李凤
那就把股东垫支的款都付给 股东 个人投资要与公司分开 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
股东已经履行了章程认缴的出资义务,是否需要去工商局进行章程同步,不用,工商年报时,按实际情况填写就可以了,有股东出资模块 查看全部回复
766
意思是公司应付的保证金,股东代付了 查看全部回复
1137
侯保林
15增加股本,溢价5万可作为资本公积 查看全部回复
892
哈哈老师
个人股东拿到分红的话是需要交个税的 查看全部回复
1212
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
是的亲 查看全部回复
1311
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1525
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
燕子老师
电商行业的业务招待费没有什么特殊规定 查看全部回复
1589
一般都是小规模企业的 查看全部回复
750
需要的亲 查看全部回复
1124
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
1055
李伟老师
各自算自己的 查看全部回复
718
没有 查看全部回复
1315
该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1740
你好咱们有数据吗? 查看全部回复
1259
汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
961
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1215
木言
固定资产没有计提折旧,也没有提减值,说明前期虚增了利润,股东分红可能也存在多分。没有提折旧和减值的情况下,报废的时候减去收的废品收入,其他都是损失;长期待摊费用账面数是不动的,摊销的时候是进累计摊销,你看看有没有累计摊销数据 查看全部回复
1455
意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
825
具体指什么税 查看全部回复
755
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1473
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1682
易老师
都可以更正 查看全部回复
948
西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1457
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1165
账户主要用来收股东投资款(是这家公司的投资款,还是持股的那家的投资款) 查看全部回复
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现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
不一定 查看全部回复
966
新增的股东一定要先做工商登记,是的,股东变更需要先做工商登记的 查看全部回复
880
具体的分配方案是需要股东间协商的,并出个协议的 查看全部回复
968
看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
678
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1280
稍等 查看全部回复
1013
公司是全资控股机关事业单位,机关事业单位把食堂委托给全资控股公司? 查看全部回复
1367
可以的 查看全部回复
1669
可以在当地的税务局网站查询打印 查看全部回复
1431
股东投入的投资款超出其在企业注册资本所占份额了,是么 查看全部回复
728
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
905
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
1241
你好,可以的 查看全部回复
1388
法人合伙人不申报个人经营所得。合伙企业先分后税,自然人合伙人缴纳个人所得税,法人缴纳企业所得税。 查看全部回复
1401
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1603
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1578
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1028
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1625
直接在这里面选择 查看全部回复
1128
公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
1639
andy老师
你要看股东的情况吧 查看全部回复
1809
你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
1502
本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
1844
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1044
“纳税总额”:指企业2023年(1月1日至12月31日)全年实缴的各类税金(含滞纳金、不含教育附加费等非税数据)的总和(不包括代扣代缴的个人所得税),但外商投资企业例外,它的纳税总额是包括代扣代缴的个人所得税的;涉关企业还需将关税合并计入此项。 查看全部回复
3420
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1429
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2071
本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
1664
你是要A的转让股权的处理吗/ 查看全部回复
985
持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
918
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1889
patience
公司有销售收入么 查看全部回复
杨老师
包含的 查看全部回复
2218
转让双方签订转让协议 查看全部回复
1481
可以做溢价的处理 查看全部回复
1767
Leaf
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2106
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
股东转入投资款没有备注不会认为的 查看全部回复
1480
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
1393
需要 查看全部回复
1113
购买设备货款 查看全部回复
998
是的 查看全部回复
1358
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
37.5*(25%-5%)=7.5 查看全部回复
1796
收到 查看全部回复
2065
其实这个你可以看成和计算净利润一样,计算净利润需要利润减去所得税,计算非经常损益也是要扣除所得税影响的 查看全部回复
1556
都差不多 查看全部回复
1281
从财报利润表的结构可看出:利润总额-所得税费用=净利润,即考虑利润类科目时都要考虑所得税费用的影响。 这里的净利润=归母净利润+少数股东损益 进一步的分析,归母净利润=扣非归母净利润+归母非经常性损益项目合计,故考虑非经常性损益项目时也要考虑所得税费用的影响?(除税法规定免税的项目外) 查看全部回复
1381
不需要交印花税 查看全部回复
1186
跟客户说好,打款尽量打到公户 查看全部回复
1665
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