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王苗苗老师
税负率=缴纳的税费/营业收入 查看全部回复
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企业所得税需要计提的 查看全部回复
988
wam
开股东会协议,确定分红比例,章程有分红约定按照章程约定处理 查看全部回复
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税务师晓雨
扣缴义务人向自然人支付劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得时,应当按照《中华人民共和国个人所得税法》《国家税务总局关于发布<个人所得税扣缴申报管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2018年第61号)等有关规定,依法履行预扣预缴义务,并办理个人所得税全员全额扣缴申报。 查看全部回复
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这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
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patience
现在是要办理股权转让,如果打印出来是彩色的 查看全部回复
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第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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转实收资本么,股东同意么,有协议么 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
杨老师
可以 查看全部回复
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1不可以,需要各走各的账 查看全部回复
1822
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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您好,这个没有具体的税负率,各个行业各个地区也是不同的 查看全部回复
1231
安叔老师
这个没有强制要求的 查看全部回复
1690
先计提再结转 查看全部回复
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净利率??税率 查看全部回复
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你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1762
B还公司31,然后公司还a27,这样没有税务风险 查看全部回复
1386
林宝辉
这样操作,要达到的效果或者目的是什么呢。首先,a公司产生的净利润,从而有足够的现金流,确实可以投资给b公司。a公司的公司章程以及股东都同意的情况下,没问题。其次,由此引起的b公司的实收资本增加,有两种情况:情况1,b公司增资扩股,也就是其他股东的实收资本都不变。例如,b公司的注册资本由100万变成300万。这种情况下,可能存在资本溢价。但是,目前溢价还是停留在公司层面,与其他股东没有关系。情况2:a公司从b公司的其他股东购买股份,即a公司花100万,从b公司的其他股东购买股份,而其他股东之前就投资50万,那么,也有所谓的溢价。这个是股权转让所得。这种情况是跟b公司的股东产生直接的利益关系 查看全部回复
1668
增值税及附加税,个税 查看全部回复
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可以作为B 的实收资本,但是这样是A是B 的股东了 溢价不能转出 查看全部回复
1497
总金额是多少 查看全部回复
2998
秦枫老师
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
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正常情况下用收入减成本减费用得出利润,是不减这6万的,这6万是作为花出去的费用已经参与计算了 查看全部回复
1736
需要还款,或者用于生产经营了拿相关发票冲借款 查看全部回复
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是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
877
股东是法人单位么 查看全部回复
1809
andy老师
是个人股东吗? 查看全部回复
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公司是亏损的,现在要做股权转让,股权转让不会是负数,应该是0或者有金额,股东按照出资比例分 查看全部回复
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车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1153
李伟老师
一般是找资产评估机构出具的资产评估证明 查看全部回复
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如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
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原则上不行的,股东投资需要本人打款 查看全部回复
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原材料是用的老公司的库存,老公司给新公司开发票 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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如果公司间有真实的业务,可以来回开发票 查看全部回复
1442
你们免增值税是什么政策 查看全部回复
1840
建议分期,如果一次性计入当期了,不跨年还好,如果跨年了需要纳税调整。《企业所得税法实施条例》第九条规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 查看全部回复
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如果是属于你们的收入 借:银行存款等 dai:应收账款等 查看全部回复
1997
对外投资可以分红 查看全部回复
1039
租车款可以直接抵借款吗?可以 查看全部回复
1739
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
1401
是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
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借 实收资本 100万 dai 银行存款 100万 查看全部回复
1215
云峰老师
你好同学 第二章 股权转让收入的确认 第七条 股权转让收入是指转让方因股权转让而获得的现金、实物、有价证券和其他形式的经济利益。 查看全部回复
1821
1 借:银行存款 24 dai:实收资本-A 20 实收资本-B 4 查看全部回复
1868
有没有非流动资产? 查看全部回复
2484
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
是有限责任公司么 查看全部回复
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所得税免 查看全部回复
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建议退回,让股东重新转入并备注投资款 查看全部回复
2466
谭老师
股东转给员工,员工再转给公司? 查看全部回复
2580
别人0元将其他公司的股份转给你们,还是你们公司自身的股份被0元转让了? 查看全部回复
2418
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分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。实缴资金可以通过分红的方式转给法人和股东账户吗?不可以 查看全部回复
2197
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1533
对的 查看全部回复
1454
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
一般股东是公司的,投资款需要公司账户转入的 查看全部回复
1512
不需要,原股东投资款全额转给了新股东,实际实收资本没有增加 查看全部回复
1920
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1297
上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1246
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1085
不管有没有进公户,如果确实是公司的交易,都需要记账 查看全部回复
1174
所得税费用怎么会是负的? 查看全部回复
1667
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
1087
A公司,借 实收资本-B、C,dai 实收资本-D 查看全部回复
1905
不能 查看全部回复
1103
主要看用途是什么 查看全部回复
1070
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
2711
大型生产线跟公司间有联系么 查看全部回复
1748
小米
2?不是2%? 查看全部回复
1489
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1650
你好同学,第一个问题,你看你让的金额与转让前其业的净资产额和评估价值之间的差额来决定是否有转让所得 有所得的缴纳个人所得税,对于员工股权激励,这个由企业自主决定 查看全部回复
1402
如果汇算时有应纳税所得额了,是需要补税的,有滞纳金 查看全部回复
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如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
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小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2014
你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
1135
是补缴以前年度的所得税么 查看全部回复
1518
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1456
分红可以按出资比例分,也可以自行协商分配比例 查看全部回复
1194
股东拿走了库存现金20w的用途是什么 查看全部回复
1235
不可以 查看全部回复
2191
首先双方间签订股权转让协议,商定好转让价格,然后到税局申报相关税费,带着到税费的完税证明到工商部门办理股权转让。 查看全部回复
1589
收到 查看全部回复
1586
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2276
季度预缴的现在不能退,等到次年年报汇算清缴后确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1415
新股东是法人公司么 查看全部回复
2149
什么意思?其他应收款挂很多要计提减值准备? 查看全部回复
1769
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2215
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1687
算什么税 查看全部回复
1900
退的都什么款 查看全部回复
1735
计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1621
借:实收资本-原股东dai:实收资本-新股东 查看全部回复
1648
营业执注册资本是20亿,认缴资本是20亿 查看全部回复
1312
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