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而已老师
个税,增值税附加,企业所得税等 查看全部回复
3756
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
Annina老师
一般涉及股权变更的,税务会要求提供报表,低价转让的,又没有正当理由的,可能会查账 查看全部回复
3798
做成本 查看全部回复
3668
转销售的不能开免税发票 查看全部回复
9347
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4125
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3791
您的发票开票限额可以的话是可以开一张发票的 查看全部回复
3638
计提是公司部分,个人不计提,在缴纳时挂往来 查看全部回复
3394
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
安叔老师
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3361
筱粒老师
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续;未按规定时限办理的,主管税务机关应当在规定时限结束后5日内制作《税务事项通知书》,告知纳税人应当在5日内向主管税务机关办理相关手续;逾期仍不办理的,次月起按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,直至纳税人办理相关手续为止。? 查看全部回复
5281
可能是错账 查看全部回复
3613
借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3771
是的 查看全部回复
2666
对的 查看全部回复
3997
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2965
能量化的需要 查看全部回复
3850
不会 查看全部回复
3287
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3926
大宁老师
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4312
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
3693
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4789
如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8391
个税是预扣预缴的 查看全部回复
3603
易老师
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
3334
揭老师
13% 查看全部回复
4342
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3800
如果是公司自有房产,需要申报缴纳房产税 查看全部回复
3330
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4250
全部0申报 查看全部回复
4117
资产总额不能为0,你填个0.1之类的嘛 查看全部回复
4020
Icy 何
缴纳的税金是什么 查看全部回复
3104
*机动车*销售旧汽车 查看全部回复
3449
不能,要按月份来。 查看全部回复
3286
包含上年度12月税金 查看全部回复
9266
还没有开票吗? 查看全部回复
3044
一起放在年终奖里面 查看全部回复
4153
分公司季报如实填 查看全部回复
7783
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5886
开票的部分是一定要确认收入的,另一部分要不要确认收入需要看你们合同约定 查看全部回复
实收资本是按照实收资本的增加额缴纳印花税的 查看全部回复
3760
做相反分录冲红 查看全部回复
3495
一般纳税人开具技术服务增值税税率6% 查看全部回复
4374
你是开专票了吗 查看全部回复
3086
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4241
员工人数再30人以内可以享受减免 查看全部回复
5121
你是扣缴义务人就盖章 查看全部回复
3065
清岚
小规模纳税人出口不享受退税 查看全部回复
3929
先申请小规模纳税人,等收入超过500万,再升为一般纳税人就是 查看全部回复
税率6% 查看全部回复
3531
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
电子税务局-我的信息-资格信息里面 查看全部回复
3457
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4790
印花税、契税、房产税及土地使用税。其中房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收 查看全部回复
若鱼老师
税务局返还的代扣个税手续费,如果单位会支付给申报人员,账务处理是,借:银行存款,dai:其他应付款。 这种情况是不需要缴纳增值税的。税务局返还的代扣个税手续费,如果单位不会支付给申报人员,账务处理是, 借:银行存款,dai:其他收益,应交税费—应交增值税。这种情况是需要申报缴纳增值税的。 查看全部回复
4031
当月计提当月缴纳即可,借税金及附加,dai应交税费,借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
4113
开出来是13% 查看全部回复
8382
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2938
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4190
因为尾差的原因有时候会有一两分的细微差别,可以挂账,非得要处理的话,也可以下次做账的时候增值税多计6份,主营业务收入少计6分。当然这个不是正规的处理方式,供参考。 查看全部回复
2921
专利评估入资,要缴纳印花税。其他暂时不缴纳 查看全部回复
3555
可以 查看全部回复
3722
看税局核定的税种 查看全部回复
3530
第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本年累计”填写。 第30栏“③本期缴纳上期应纳税额”:填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。 查看全部回复
3939
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5125
个税本期收入是扣除三险一金和个税之前的应发工资,如果没有三险一金和其他专项扣除个税等,一般就是实际到账工资 查看全部回复
3729
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4381
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5890
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
个税没缴纳 查看全部回复
2767
可以的 查看全部回复
4344
一般纳税人销售旧货,如果抵扣过进项的,再卖13% 查看全部回复
20583
不可以 查看全部回复
3101
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3407
影亦老师
加工修理修配劳务只能开13% 查看全部回复
4465
4327
第一个问题,代开劳务票,大概有增值税,附加税,水利基金,个税,印花税等 查看全部回复
4179
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3952
3727
看你申报销售额,未开票收入也是收入 查看全部回复
4579
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4335
Amy老师
看税管员有没有要求,没有要求是可以的。 查看全部回复
5525
4025
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3507
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
是的,到年底 查看全部回复
4011
3740
假如交5万的所得税,所得额要有125万 查看全部回复
4362
橘子
收到发票后,再结转费用 查看全部回复
4119
在不考虑任何优惠政策的情况下为5万/25%~6/25%即20-24万 查看全部回复
13993
4049
3611
计销售额的计算口径问题。按照《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号)规定,累计销售额包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。对转登记前经营不满12个月或4个季度的纳税人,可按照月或季度平均应税销售额估算累计应税销售额,来确定年销售额是否超过500万元。 查看全部回复
3213
一个省的社保卡都可以用,不用再办理。如果跨省,就不能通用。注销不会影响社保缴纳 查看全部回复
4371
不用 查看全部回复
4032
按照实际应那缴纳的调整工资表 查看全部回复
4063
全额计入费用 查看全部回复
3096
可以作废后重开 查看全部回复
3241
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