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孙老师
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2355
tammy老师
你们有合同吗?对方是开错金额了吗? 查看全部回复
2122
杨老师
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
安叔老师
不可以税前扣除,需要从银行取得发票 查看全部回复
3787
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3190
秦枫老师
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
patience
公司有代扣代缴个税的义务,实际支付的租金可以入账,但是没有取得合规票据,不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2915
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
3639
记营业外支出 查看全部回复
2141
3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
3951
自然人代开发票时,请参考: 1、增值税:征收率为3%。 自2023年1月1日至2023年12月31日,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。(财政部 税务总局公告2023年第1号) 2、城建税(7%、5%、1%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%):如果未缴纳增值税不征收附加,缴纳了增值税的会征收,同时享受减半征收规定; 3、个人所得税:代开时不扣缴个税,由支付方代扣代缴。(实际征收中,有的税局会按照一定比例核定征收,具体以税局实际征收为准); 4、印花税:业务属于印花税的列举范围的需要按规定交纳,同时可以享受减半征收规定。 查看全部回复
4758
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
可以直接报销 查看全部回复
2714
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
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可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
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发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3279
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
燕子老师
有风险 查看全部回复
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借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
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可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3556
可以的 查看全部回复
3570
公司与借款的公司签一个借款单 收到借款 借:库存现金 dai:其他应付款-xx公司 总经理报销开业费用 借:管理费用开办费 dai:库存现金 查看全部回复
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把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
颜老师
金额多少 查看全部回复
2189
1957
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
10262
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2155
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3187
写分录吗? 查看全部回复
2412
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
3629
王苗苗老师
可以用发票复印件和分割单给对方入账 查看全部回复
2559
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2573
andy老师
建议摊销 查看全部回复
3193
无法返回修改上个月的账本月借:成本/费用 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
1582
问题是什么? 查看全部回复
6684
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2342
可以,账务上正常处理,但是不能税前扣除 查看全部回复
4080
小妮老师
稍等 查看全部回复
3452
你是开票方还是? 查看全部回复
5209
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6031
建议退回重开 查看全部回复
2765
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4640
服务类的可以 查看全部回复
2933
房租是预先支付么,借 预付账款/长期待摊费用 dai 银行存款等 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4306
正常来讲个税由房主负担。 查看全部回复
2887
是的,你们这么操作涉嫌税务风险 查看全部回复
2260
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
货物发出没? 查看全部回复
2802
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
云峰老师
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
高老师
建议先挂帐 查看全部回复
2496
无票可以据实列支,企业所得税汇算清缴前仍然未能取得发票的需要纳税调整 借:成本/费用科目 dai:应付账款 查看全部回复
2595
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2124
做营业外收入/支出平掉 查看全部回复
2212
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
是的 查看全部回复
2913
收到赔款 借:银行存款1000 dai:其他应付款-修理费800 营业外收入-赔款200 付修理费 借:其他应付款-修理费800 dai:银行存款800 查看全部回复
2694
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1585
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12787
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
冲回挂账 查看全部回复
2976
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1574
谭老师
个人司机可以去税务局代开发票 查看全部回复
3677
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6969
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3489
亲,你好 查看全部回复
4647
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2467
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
同学你好 是一次性的,还是一定期限的? 查看全部回复
3474
2972
同学你好/ 查看全部回复
2117
发票总额多么 查看全部回复
2008
为什么退回30 查看全部回复
2210
原则上不合规,但是实操中这么操作问题也不大(有合同作为佐证),明年的时候最好直接交给物业 查看全部回复
5465
同学你好 查看全部回复
2946
找到对方索取发票 查看全部回复
2663
支付的往来款项后面支付银行回单就行 查看全部回复
2993
借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2542
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
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