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高老师
你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
7200
Annina老师
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
4022
哈哈老师
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4223
李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5649
与经营相关的可以报销 查看全部回复
8465
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4354
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
小黑
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
10610
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5710
你开出去的吗? 查看全部回复
4729
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
6921
*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9701
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
6023
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
5152
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5300
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
5588
可以冲红,重开 查看全部回复
4172
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
为什么帮别人交电费? 查看全部回复
13957
一起入账就行 查看全部回复
5080
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6032
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5088
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5196
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12627
发票必须开公司名称 查看全部回复
6428
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5124
可以的 查看全部回复
6546
不需要 查看全部回复
5244
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6537
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5966
暂估合适 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
你好,不能 查看全部回复
4986
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6303
你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4752
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6938
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5665
不能 查看全部回复
4738
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
5794
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5771
打开链接,直接打印 查看全部回复
6515
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
4776
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7288
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8351
可以 查看全部回复
5488
5865
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
你好,可以 查看全部回复
7434
一般按照服务费开票 查看全部回复
5249
4543
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4997
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7543
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8419
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5598
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21949
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10271
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4634
你好,发票退回重开 查看全部回复
6577
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6976
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
6345
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8023
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7442
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
你点一下数字3看看 查看全部回复
7053
建议最好备注上 查看全部回复
6999
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32803
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5224
您好 查看全部回复
6743
你好 查看全部回复
5680
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5260
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6219
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5220
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