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王苗苗老师
小规模纳税人,不可以抵扣增值税,粘贴凭证的时候发票联和抵扣联都附在后面 查看全部回复
2383
杨老师
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3388
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
是培训费吗 查看全部回复
2904
patience
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
2764
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4199
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
是说冲红月份怎么入账吗? 借:应收账款 负数dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
3127
Annina老师
1% 查看全部回复
7207
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2650
李伟老师
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2428
wam
企业先自查,是否有未入账的成本、费用,若有未回票的让对方补开票。 查看全部回复
3674
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9867
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2275
你说的2个不是同一类概念 查看全部回复
3023
安叔老师
不需要 查看全部回复
8748
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1810
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2452
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2761
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
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没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2826
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2245
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4048
andy老师
根据你们的业务模式和经营情况,利用税收优惠政策、业务拆分等手段达到税收筹划的目的 查看全部回复
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你好同学,偶尔超过经营范围开票是可以的 查看全部回复
2250
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2004
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2427
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
3548
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4341
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2363
开票内容是什么 查看全部回复
2350
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2290
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
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对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5867
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
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证明科目试算是平的 查看全部回复
2541
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2599
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2455
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6309
进项税额不用写出来 查看全部回复
2649
税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
2529
你好 查看全部回复
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借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2844
公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
1552
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
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合同上列明增值税了么 查看全部回复
2027
是的 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2413
秦枫老师
同学你好:如果都是0申报, 证明不复杂,每月或者季度记得按时申报,年度记得申报财务报表年报、所得税汇算清缴,记得工商年报,申报稽核,只要不要出现逾期申报,没有什么问题! 查看全部回复
2356
tammy老师
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2785
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2296
需要进账票抵扣企业所得税 查看全部回复
2100
不可以 查看全部回复
7557
1550
增值税是季度申报么 查看全部回复
1893
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
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是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
5647
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2342
你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
2043
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2195
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
1614
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4187
不能 查看全部回复
2744
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
3942
增值税不需要计提 查看全部回复
4865
简易征收是可以的 查看全部回复
2347
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
2873
办理了劳务派遣资格证,银行有200验资,验资是一项注册会计师法定审计业务, 是指注册会计师依法接受委托,对被审验单位注册资本的实收情况或注册资本及实收资本的变更情况进行审验,并出具验资报告。 查看全部回复
3762
此处是小规模纳税人,开票是1%,故在确认收入应当是价税分离 查看全部回复
1970
你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
3868
你的税务UK已经清过卡了 不用再上报汇总 反写 你看看你的税控盘开票截止日期是不是6月15日前后 如果是 已经清过卡了 查看全部回复
5909
增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5144
专票是在申请一般纳税人前取得么 查看全部回复
2407
开普通发票季度不超30万,小规模纳税人可享受增值税免征 查看全部回复
4120
购买法拍房和写字楼没区别 那个性价比高买那个 要缴纳契税 购买后要缴纳房产税和土地使用税 如果符合小微企业房产税和土地使用税可以享受减半征收 查看全部回复
2712
什么农产品,是小规模自产的么 查看全部回复
2810
小规模纳税人是可以自行开增值税专用发票的 查看全部回复
2257
也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2708
4867
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4138
1%,3%,5% 查看全部回复
2533
反结账 把该笔录进去 重新生成报表 再去更正所得税季报 查看全部回复
1967
4411
实际跟客户放生业务往来的是哪个公司,如果是B公司可以B公司开票。如果A 代收款项了,可以签订三方协议。 查看全部回复
3816
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
到窗口补申报 查看全部回复
1719
民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
9364
是加一起的 查看全部回复
3207
现在到年底是3%减按1% 查看全部回复
3582
一般推送有任务的话都要填报 查看全部回复
2830
编制资产负债表,按资产负债表的资产总额填报 查看全部回复
3120
可以 查看全部回复
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