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patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
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纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2082
秦枫老师
小规模纳税人 2021年4月起增值税3%减按1%. 2022年4月起免征增值税 2023年到2027年增值税1% 查看全部回复
1736
李伟老师
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1561
王苗苗老师
具体什么业务 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1080
可以有未开票收入 查看全部回复
1135
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1685
杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1144
1738
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2485
是的 查看全部回复
3456
需要的 查看全部回复
1352
wam
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
1628
公司是数电票企业么 查看全部回复
1825
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1257
andy老师
需要处理掉 查看全部回复
现在应该是不可以 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
看销售额超没超 查看全部回复
887
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
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可以开专票 查看全部回复
757
小规模纳税人也有附加税吗,有的,附加税是在增值税的基础上计提缴纳的 查看全部回复
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你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1347
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
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公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
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你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1827
收到,看一下 查看全部回复
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是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1292
哈哈老师
超过30万不需要计提,直接做缴税的会计分录就行了 查看全部回复
1521
燕子老师
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
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根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
需要 查看全部回复
1879
原则上应该有的 查看全部回复
1673
采购的可以记库存商品 查看全部回复
929
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
Lucky
可以扣除 查看全部回复
1651
你好同学,使用期限超过1年的,记入低值易耗口。低于1年的,直接计入医疗成本 查看全部回复
1027
你好同学,软件域名记入无形资产 查看全部回复
1291
像这个打印机就可以记录到单固定资产 查看全部回复
1159
是购买了这个呼吸卡吗? 查看全部回复
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进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
947
氧气瓶 借:原材料dai:银行存款 检测仪 借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
971
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1242
安叔老师
904
这个不分小规模还是一般纳税人 所得税都是根据利润表利润总额计算的 查看全部回复
1815
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2121
普票按1%开具 查看全部回复
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你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
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可以 查看全部回复
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
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你好同学 借银行存款591.44 dai:应交税费—增值税 571.44 应交税费—个人所得税20 查看全部回复
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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1279
开票税率多少? 查看全部回复
2123
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1711
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3059
总金额是多少 查看全部回复
3052
农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
1511
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
2079
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1103
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1485
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1051
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1459
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2114
西贝老师
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1262
公司是什么类型的企业 查看全部回复
1795
小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
1454
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1842
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1882
增值税是月报么 查看全部回复
1536
卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
1507
需要分开的 查看全部回复
1583
不可以哈 查看全部回复
1831
年终年尾支付时可以一次性计入当期费用 查看全部回复
1310
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2488
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
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